Analizy MES oraz doradztwo techniczne w zakresie projektów mechanicznych i elektronicznych.
Obsługa różnych branż: elektronika, motoryzacja, sprzęt medyczny.
Szybka realizacja projektów, w tym wsparcie w zakresie kompleksowego rozwoju produktu.
Yellowhammer to firma specjalizująca się w projektowaniu, prototypowaniu oraz produkcji różnorodnych produktów, wykorzystująca zaawansowane technologie wytwarzania addytywnego oraz obróbki mechanicznej. Przez swoje unikalne podejście do tworzenia prototypów, firma skutecznie przekształca wizje klientów w funkcjonalne rozwiązania. Yellowhammer oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący prototypowanie, projektowanie elektroniki, programowanie, a także kompleksowe wsparcie w zakresie mechaniki i mechatroniki. W szczególności, firma koncentruje się na elektronice użytkowej, urządzeniach mobilnych oraz mikromobilności. Zespół składający się z ekspertów z różnych dziedzin czuwa nad każdym aspektem realizacji projektów, zapewniając profesjonalne doradztwo techniczne oraz analizy Metodą Elementów Skończonych (MES). Yellowhammer wyróżnia się elastycznością w podejściu do projektów, umożliwiając szybkie i precyzyjne realizacje przy wykorzystaniu innowacyjnych technik prototypowania, takich jak druk 3D, formowanie wtryskowe oraz odlewanie próżniowe. Dzięki dbałości o szczegóły oraz zorientowaniu na potrzeby klientów, firma zdobyła uznanie w różnorodnych branżach, w tym elektronice, przetwórstwie żywności, motoryzacji oraz sprzęcie medycznym. Koncentrując się na jakościach takich jak wysoka precyzja oraz krótki czas realizacji, Yellowhammer skutecznie odpowiada na potrzeby współczesnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Yellowhammer osiągnęła 515 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 801 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 243 zł.
Zysk netto wyniósł 146 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 806 zł w 2024 roku.
• 288 080 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 558 zł w 2024 roku.
• 132 416 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yellowhammer wynosi 1 043 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 668 zł a 2 051 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 043 769 zł w 2024 roku.
• 843 531 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yellowhammer wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Yellowhammer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 808
zł.
Koszty operacyjne Yellowhammer wyniosły 353 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 808 zł w 2024 roku
• 37 979 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yellowhammer wyniosła 192 202 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 202 zł w 2024 roku.
• 176 062 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yellowhammer wyniosły 40 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 645 zł w 2024 roku
• 13 646 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yellowhammer wykazała przychody na poziomie 515 806 zł.
Organizacja zarobiła 161 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 721 zł w 2024 roku
• 13 246 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Yellowhammer wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trznadel Paweł
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kucz Agnieszka
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2024 jest
Trznadel Paweł
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2023 do 04.07.2024
był Trznadel Paweł
kontrolując 60% udziałów.