Zastosowanie drewnianych konstrukcji i impregnatów
Ochrona drewna przed atmosferycznymi czynnikami oraz owadami
Estetyczne wykończenia z użyciem produktów Lazurol
Montowanie poręczy i podestów z wysokiej jakości materiałów
K&W Eco Instal Rozwiązania dla Domu Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w remontach oraz modernizacji przestrzeni mieszkalnych, szczególnie balkonów. Realizacja ich projektów koncentruje się na zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i technologii, co gwarantuje długotrwałość oraz estetykę wykończeń. Jednym z wyróżniających się projektów jest remont 11 balkonów, gdzie zastosowano nowoczesne metody budowlane, w tym drewniane konstrukcje i specjalistyczne impregnaty, które chronią drewno przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, pleśnią, grzybami oraz owadami. Dodatkowo, firma wykorzystuje sprawdzone produkty, takie jak Lazurol, które stają się częścią kompleksowej ochrony i zabezpieczenia używanych materiałów. K&W Eco Instal wyróżnia się również dbałością o estetykę, co widać w zastosowaniu różnorodnych elementów, takich jak drewniane poręcze na metalowych podporach. Misją firmy je wprowadzenie wysokiej jakości rozwiązań budowlanych, które są jednocześnie funkcjonalne i estetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu osiągnęła 493 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 493 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 140 zł.
Zysk netto wyniósł 59 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 040 zł w 2024 roku.
• 206 524 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 900 zł w 2024 roku.
• 1553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 67 tys. zł.
EBITDA K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 56 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 618 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 840 zł a 1 232 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 618 136 zł w 2024 roku.
• 148 810 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -22 095
zł.
Koszty operacyjne K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wyniosły -426 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -22 095 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wyniosła 86 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 275 zł w 2024 roku.
• 24 770 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wyniosły 19 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 821 zł w 2024 roku
• 18 217 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wykazała przychody na poziomie 493 040 zł.
Organizacja zarobiła 66 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6855 zł w 2024 roku
• 422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.