Zastosowanie drewnianych konstrukcji i impregnatów
Ochrona drewna przed atmosferycznymi czynnikami oraz owadami
Estetyczne wykończenia z użyciem produktów Lazurol
Montowanie poręczy i podestów z wysokiej jakości materiałów
K&W Eco Instal Rozwiązania dla Domu Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w remontach oraz modernizacji przestrzeni mieszkalnych, szczególnie balkonów. Realizacja ich projektów koncentruje się na zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i technologii, co gwarantuje długotrwałość oraz estetykę wykończeń. Jednym z wyróżniających się projektów jest remont 11 balkonów, gdzie zastosowano nowoczesne metody budowlane, w tym drewniane konstrukcje i specjalistyczne impregnaty, które chronią drewno przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, pleśnią, grzybami oraz owadami. Dodatkowo, firma wykorzystuje sprawdzone produkty, takie jak Lazurol, które stają się częścią kompleksowej ochrony i zabezpieczenia używanych materiałów. K&W Eco Instal wyróżnia się również dbałością o estetykę, co widać w zastosowaniu różnorodnych elementów, takich jak drewniane poręcze na metalowych podporach. Misją firmy je wprowadzenie wysokiej jakości rozwiązań budowlanych, które są jednocześnie funkcjonalne i estetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu osiągnęła 493 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 493 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 140 zł.
Zysk netto wyniósł 59 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 040 zł w 2024 roku.
• 206 524 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 900 zł w 2024 roku.
• 1553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 67 tys. zł.
EBITDA K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 56 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 618 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 840 zł a 1 232 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 618 136 zł w 2024 roku.
• 148 810 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -22 095
zł.
Koszty operacyjne K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wyniosły -426 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -22 095 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wyniosła 86 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 275 zł w 2024 roku.
• 24 770 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wyniosły 19 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 821 zł w 2024 roku
• 18 217 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wykazała przychody na poziomie 493 040 zł.
Organizacja zarobiła 66 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6855 zł w 2024 roku
• 422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K&w ECO Instal Rozwiązania DLA Domu wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.