Organizacja Wtr-Team osiągnęła 717 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 717 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 715 212 zł.
Zysk netto wyniósł 2101 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
338 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 717 313 zł w 2025 roku. • 456 985 zł w 2024 roku. • 40 158 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2101 zł w 2025 roku. • 34 714 zł w 2024 roku. • 3133 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wtr-Team wynosi 513 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 010 zł a 1 793 283 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
234 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 513 398 zł w
2025 roku. • 468 761 zł w
2024 roku. • 44 637 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wtr-Team wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Wtr-Team wynosi 5 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4505 zł w
2025 roku. • 39 170 zł w
2024 roku. • 3043 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4505 zł w
2025 roku. • 39 170 zł w
2024 roku. • 3043 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wtr-Team wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wtr-Team.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 758482. WTR-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037883. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2023.
[RDF/749924/25/385]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 748367. WTR-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037883. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2023.
[RDF/749923/25/673]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 264123. WTR-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037883. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2023.
[RDF/591162/24/277]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2024 okres OD
23.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 399208. WTR-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037883. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24069/23/844]
MSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WTR-TEAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu
5 nr lokalu 14A kod pocztowy 03-464 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
NOVOZHILOV.VLAD@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.05.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOVOZHILOV 2. SERGEI 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NOVOZHILOV 2. VLADIMIR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NOVOZHILOV 2. SERGEI 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOVOZHILOV
2. VLADIMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 5 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
7 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 8 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wtr-Team nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtr-Team wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wtr-Team charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wtr-Team wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 420 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 420 zł a 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 420 zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 457 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 18 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
166 492
zł.
Koszty operacyjne Wtr-Team wyniosły
712 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 166 492 zł w 2025 roku • 37 698 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,4% w 2025 roku •
9% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wtr-Team wyniosła 154 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 652 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 526 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 154 365 zł sumy bilansowej i 35 714 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 74 917 zł sumy bilansowej i 33 663 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 15 312 zł sumy bilansowej i 7111 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,88%.
Marża operacyjna wyniosła 0,63%.
Marża netto wyniosła 0,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wtr-Team wyniosły 118 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 118 652 zł w 2025 roku • 41 254 zł w 2024 roku • 8201 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2025 roku • 55% w 2024 roku • 54% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wtr-Team wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,02 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Wtr-Team wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:717 301,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów87 301,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów630 000,35
B. Koszty działalności operacyjnej712 806,98
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii42 655,80
III. Usługi obce99 378,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)691,62
V. Wynagrodzenia154 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 091,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 382,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów397 207,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 494,62
D. Pozostałe przychody operacyjne11,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11,53
E. Pozostałe koszty operacyjne1,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 505,10
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 404,15
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 404,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 100,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 100,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wtr-Team składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
