Producent magazynów energii z technologią LiFePo4.
Doradztwo technologiczne w zakresie systemów off-grid.
Wsparcie techniczne i szkolenia dla instalatorów i użytkowników.
Gwarancja 10 lat na wszystkie produkty.
Innowacyjne rozwiązania dostosowane do polskich warunków klimatycznych.
Power LAB to polski producent magazynów energii, który wykorzystuje zaawansowaną technologię akumulatorów LiFePo4, zapewniając wysoką jakość i efektywność energetyczną. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zarówno domowych, jak i komercyjnych magazynów energii, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki kontroli jakości na każdym etapie produkcji, Power LAB gwarantuje, że ich produkty są trwałe i niezawodne. Oprócz samej produkcji, firma oferuje doradztwo technologiczne w zakresie systemów off-grid, co umożliwia użytkownikom korzystanie z energii odnawialnej w sposób maksymalnie efektywny. Klientom zapewnia również wsparcie techniczne oraz szkolenia, co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie kompleksowych rozwiązań energetycznych. Na szczególną uwagę zasługuje również 10-letnia gwarancja, którą Power LAB oferuje na swoje produkty, co świadczy o ich niezawodności i wysokiej jakości. Cechą wyróżniającą firmę jest ciągłe dążenie do innowacji oraz dostosowywanie systemów do specyficznych warunków klimatycznych i energetycznych w Polsce, co sprawia, że jej magazyny energii są zgodne z lokalnymi wymaganiami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power LAB osiągnęła 10 766 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 763 076 zł. Pozostałe przychody to 3439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 699 701 zł.
Zysk netto wyniósł 1 063 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 383 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 766 515 zł w 2024 roku.
• 1 791 753 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 531 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 063 374 zł w 2024 roku.
• -73 434 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power LAB wynosi 12 184 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 535 zł a 26 916 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 092 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 184 708 zł w 2024 roku.
• 1 194 502 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power LAB wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 423
zł.
Koszty operacyjne Power LAB wyniosły 9 696 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
358 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 423 zł w 2024 roku
• 48 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power LAB wyniosła 1 238 072 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 226 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 004 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 072 zł w 2024 roku.
• 337 704 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power LAB wyniosły 233 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 359 zł w 2024 roku
• 406 137 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power LAB wykazała przychody na poziomie 10 766 515 zł.
Organizacja zarobiła 1 063 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 063 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku