ILLUMINATE to wiodąca polska marka modowa, która od 2011 roku specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wyjątkowych sukienek damskich. Sklep internetowy Illuminate.pl oferuje bogaty asortyment sukienek na każdą okazję, w tym wieczorowe, koktajlowe, ślubne oraz casualowe, które łączą w sobie elegancję, nowoczesny styl oraz wysoką jakość wykonania. Sukienki są projektowane i szyte w Polsce, z dużą dbałością o detale oraz potrzeby klientek. Klientki mogą wybierać spośród różnych fasonów, kolorów oraz wzorów, a także skorzystać z atrakcyjnych promocji i oddzielnych kolekcji, takich jak sukienki na wesele czy na specjalne okazje. Marka stawia na autentyczność i unikalność swoich produktów, co sprawia, że każda kobieta może poczuć się wyjątkowo, nosząc odzież od ILLUMINATE. Dodatkowo, klientów przyciągają liczne udogodnienia, takie jak darmowa wysyłka przy zakupach powyżej określonej kwoty oraz dostęp do porad i inspiracji na blogu marki, co czyni zakupy bardziej komfortowym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Illuminate osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 997 zł.
Strata netto wyniosła 20 997 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 794 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 794 978 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 470 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 997 zł w 2024 roku.
• -491 303 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Illuminate wynosi -19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
460 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 611 zł w
2024 roku.
• -478 744 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Illuminate wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 863 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 863 319 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Illuminate wynosi 91,4%. To oznacza, że firma ma szansę 91,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,438% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 91,4% w 2024 roku.
• 94,8% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Illuminate charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2536
zł.
Koszty operacyjne Illuminate wyniosły 18 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-542 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2536 zł w 2024 roku
• 544 634 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Illuminate wyniosła 20 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -182 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 318 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 623 zł w 2024 roku.
• 50 564 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -102%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 870 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -289 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Illuminate wyniosły 203 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 986%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 318 zł w 2024 roku
• 214 432 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 986% w 2024 roku
• 424% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Illuminate wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -18 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2294 zł w 2024 roku
• 2170 zł w 2023 roku
Organizacja Illuminate wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.