Organizacja Rrd solutions osiągnęła 625 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 623 022 zł. Pozostałe przychody to 2748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 464 617 zł.
Zysk netto wyniósł 158 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 625 770 zł w 2022 roku.
• 328 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 405 zł w 2022 roku.
• 77 773 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rrd solutions wynosi 1 145 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 218 zł a 2 217 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 145 017 zł w 2022 roku.
• 612 578 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rrd solutions wyniosła 179 824 zł.
a
ktywa trwałe to 8582 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 824 zł w 2022 roku.
• 168 196 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rrd solutions wyniosły 54 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 200 zł w 2022 roku
• 58 002 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rrd solutions wykazała przychody na poziomie 625 770 zł.
Organizacja zarobiła 175 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 800 zł w 2022 roku
• 7378 zł w 2021 roku
Organizacja Rrd solutions wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malina Piotr
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Malina Marta
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.