IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001027320 NIP 5322104245 REGON 524889137

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
70 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-71 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
606 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OTWOCK
Adres
UL. MAJOWA, 145 K
Kod pocztowy
05-402
Rejestracja
2023-03-30
Kapitał zakładowy
820100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIWYNAJEM I DZIERŻAWADZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEREKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIDZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNAHANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IDP Estates osiągnęła 69 850 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 69 600 zł. Pozostałe przychody to 250 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 140 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 70 590 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 283 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 850 zł w 2025 roku.
• 55 400 zł w 2024 roku.
• 19 300 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 530 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 590 zł w 2025 roku.
• 1256 zł w 2024 roku.
• -5262 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji IDP Estates wynosi 605 694 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 982 014 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 898 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 605 694 zł w 2025 roku.
• 653 951 zł w 2024 roku.
• 623 920 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT IDP Estates wynosi -71 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA IDP Estates wynosi -71 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie IDP Estates mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji IDP Estates.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2025 (MSiG nr 92/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 379259. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/716666/25/794]
    MSiG 92/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/716666/25/794 Nr ogłoszenia: 379259
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 379258. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/716666/25/393]
    MSiG 92/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/716666/25/393 Nr ogłoszenia: 379258
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 379257. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/716666/25/992]
    MSiG 92/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/716666/25/992 Nr ogłoszenia: 379257
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 67808. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [WA.XIV NS-REJ.KRS/60315/24/685]
    Rzuć okiem MSiG 26/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/60315/24/685 Nr ogłoszenia: 67808
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PACZUŁA 2. BEATA JADWIGA 3. [ukryto] 5. 7.463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 746.300 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. M-63 FUNDACJA RODZINNA 3. 529757185 5. 8.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820.100 ZŁOTYCH 6. TAK
  5. Poz. 1176655. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS D 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/671897/24/39]
    MSiG 168/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/671897/24/39 Nr ogłoszenia: 1176655
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1176654. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/671897/24/638]
    MSiG 168/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/671897/24/638 Nr ogłoszenia: 1176654
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1176653. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/671897/24/237]
    MSiG 168/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/671897/24/237 Nr ogłoszenia: 1176653
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
  8. Poz. 498030. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [WA.XIV NS-REJ.KRS/23499/23/140]
    Rzuć okiem MSiG 120/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/23499/23/140 Nr ogłoszenia: 498030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PACZUŁA 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 8.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PACZUŁA 2. BEATA JADWIGA 3. [ukryto] 5. 7.463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 746.300 ZŁ 6. NIE
  9. Poz. 223083. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [WA.XIV NS-REJ.KRS/13256/23/444]
    MSiG 77/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/13256/23/444 Nr ogłoszenia: 223083
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK 2. miejscowość OTWOCK ulica UL. MAJOWA nr domu 145 K nr lokalu 1 kod pocztowy 05-402 poczta OTWOCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.03.2023 R., NOTARIUSZ MONIKA SZULADZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REPERTORIUM A NR 875/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PACZUŁA 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 8.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk 1. 820100,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 820000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VYSOTSKA 2. ANNA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. PACZUŁA 2. DAMIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 3 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
IDP Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDP Estates wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2025 roku.
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
IDP Estates charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla IDP Estates wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 149 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2025 roku.
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne IDP Estates wyniosły 140 440 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 32 893 zł w 2024 roku
• 14 859 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 61% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów IDP Estates wyniosła 2 603 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 203 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 2 400 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 603 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 857 549 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 745 504 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 684 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 248 501 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 603 052 zł sumy bilansowej i 745 504 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 827 640 zł sumy bilansowej i 815 993 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 822 364 zł sumy bilansowej i 814 738 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -102%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -101%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania IDP Estates wyniosły 1 857 549 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 603 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 619 183 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 857 549 zł w 2025 roku
• 11 646 zł w 2024 roku
• 7626 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IDP Estates wykazała przychody na poziomie 69 850 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -70 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 590 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 124 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IDP Estates wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 3 dni
2024
−2 mies. 11 dni
2023
+16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
M 63 Fundacja Rodzinna posiada 8201 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 27.01.2025 jest M 63 Fundacja Rodzinna kontrolująca 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 14.06.2023 do 27.01.2025 najwięcej udziałów posiadała Paczuła Beata (91%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 30.03.2023 do 14.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Paczuła Damian (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do IDP ESTATES

OrganizacjaNumer KRS
1
BM PROJEKT SP. Z O.O.
0000279638
2
KKPS SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000864642
3
TRÓJKA PROJEKT SP. Z O.O.
0000006243
4
FIDUCIAL II SP. Z O.O.
0000521669
5
ROYEK GREEN ESTATE SP. Z O.O.
0001052472
6
ARTCASH SP. Z O.O.
0000596668
7
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROGI"
0000315391
8
WEST SP. Z O.O.
0000579122
9
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
0000487754
10
MICE & HOTEL CONSULTING SP. Z O.O.
0000737326
11
MOJE NOWE M SP. Z O.O.
0000656859
12
K21 SP. Z O.O.
0000835496
13
GECKO PROPERTIES SP. Z O.O.
0000664270
14
DG ESTATE SP. Z O.O.
0001057109
15
M KWADRAT SP. Z O.O.
0000492817
16
MSM SP. Z O.O.
0000525343
17
MGROUP24 SP. Z O.O.
0000852225
18
ASTONS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000766218
19
RENT-GRUNT SP. Z O.O.
0001010567
20
GRUPA NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW SP. Z O.O.
0000610234
21
PARTNER INVEST SP. Z O.O.
0000127938
22
GRAMAL SP. Z O.O. SP. K.
0000598116
23
JSDI GROUP SP. Z O.O.
0000734174
24
ZACHÓD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000584362
25
SUPLEMENT.PL S.A.
0000645184
26
OSIEDLE MALOWNICZE III SP. Z O.O.
0000859228
27
POLSKIE INWESTYCJE, SP. J., GRAŻYNA I ANNA CHODOR
0000266113
28
FIND INVEST SP. Z O.O.
0000986644
29
INVESTOR PROPERTY FINANCE SP. Z O.O.
0000856672
30
STREAMLINED SP. Z O.O.
0000785649