ARTISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001027273 NIP 5342662540 REGON 524830397

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
874 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,1 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KAJETANY
Adres
UL. ORLA, 89
Kod pocztowy
05-830
Rejestracja
2023-03-24
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeńWykonywanie instalacji elektrycznychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaWykonywanie robót budowlanych wykończeniowychSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachPozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artistal osiągnęła 4 876 240 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4 876 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 001 754 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 874 486 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 438 120 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 876 240 zł w 2024 roku.
• 8 492 413 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 437 243 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 874 486 zł w 2024 roku.
• 2 188 870 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Artistal wynosi 9 083 787 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 335 017 zł a 12 453 424 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 541 894 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 083 787 zł w 2024 roku.
• 17 329 164 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Artistal wynosi 1,07 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Artistal wynosi 1,12 mln zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Artistal mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Artistal.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2023 (MSiG nr 74/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 193070. ARTISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027273. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2023. [WA.XIV NS-REJ.KRS/14273/23/954]
    MSiG 74/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/14273/23/954 Nr ogłoszenia: 193070
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość KAJETANY 2. miejscowość KAJETANY ulica UL. ORLA nr domu 89 kod pocztowy 05-830 poczta KAJETANY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.03.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARWOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN 6. NIE 2 1. GAJLEWICZ 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KARWOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GAJLEWICZ 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 5 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Artistal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artistal wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Artistal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Artistal wynosi 391 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 1,05 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 196 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 530 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Artistal wyniosły 3 811 193 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Artistal wyniosła 4 188 867 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 4 074 386 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 89 482 zł.
icon custom:bullet-chevron
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 188 867 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 075 511 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 3 113 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 094 434 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 556 678 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 188 867 zł sumy bilansowej i 3 113 356 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 005 513 zł sumy bilansowej i 2 238 870 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 22%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 18%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Artistal wyniosły 1 075 511 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 188 867 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 537 756 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 075 511 zł w 2024 roku
• 122 746 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artistal wykazała przychody na poziomie 4 876 240 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 065 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 190 561 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 874 486 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 281 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 561 zł w 2024 roku
• 528 737 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artistal wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 350 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 167 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+5 mies. 17 dni
2023
+17 mies. 22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Gajlewicz Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Karwowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARTISTAL

OrganizacjaNumer KRS
1
NIEWIEJSKI & WERDA SP. Z O.O.
0000308264
2
HJS PROJECT SP. Z O.O.
0000646753
3
MW INSTALACJE SP. Z O.O.
0000571859
4
KOBYLAS SP. Z O.O.
0000412567
5
HYDROMIX SP. Z O.O.
0001001482
6
JANOSH SP. Z O.O. SP. K.
0000651380
7
DROTEX SP. Z O.O.
0000077639
8
SINAR SP. Z O.O.
0000285028
9
HYDRO-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.
0000625585
10
DUAL-TECH SP. Z O.O.
0000943934
11
FLOVAC POLSKA SP. Z O.O.
0000247154
12
PROCOGAZ HVAC SP. Z O.O.
0000397080
13
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "KONTRA" SP. Z O.O.
0000286531
14
ASCOKLIMA SP. Z O.O.
0000603548
15
INSTAL-TECH TEAM SP. Z O.O.
0000841016
16
DOMART SP. Z O.O. SP. K.
0000720713
17
JASTA PLUS SP. Z O.O.
0000481011
18
COMPLEX INVEST SP. Z O.O.
0000795873
19
FLOW SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000804812
20
COOLMAR SP. Z O.O.
0000707666
21
GMT GAZ SP. Z O.O.
0000587804
22
ATEX-INSTAL SP. Z O.O.
0000647370
23
COLDSYSTEM SP. Z O.O.
0000943674
24
INSTAL PROTECT SP. Z O.O.
0000577979
25
ITRONS SP. Z O.O.
0000376751
26
MULTI-TERM POLSKA SP. Z O.O.
0000780263
27
"EKOSTAR" PIOTR GOLIK, KRZYSZTOF BUCZYŃSKI SP. J.
0000088985
28
HYDRO INSTAL SZCZEPANIK SP. Z O.O.
0000964997
29
BPM-BAU SP. Z O.O.
0000793888
30
HYDROMAX SP. Z O.O.
0000578296