Specjalizacja w antykorozyjnych zabezpieczeniach konstrukcji
Technologie iniekcji wysokociśnieniowej i hydroizolacji
Renowacja obiektów inżynieryjnych zabytkowych
Zastosowanie nowoczesnych materiałów i narzędzi
INCORPOL to firma, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze związanej z budową, remontami oraz modernizacją obiektów inżynieryjnych. W szczególności zajmuje się konstrukcją oraz renowacją mostów, zarówno stalowych, żelbetowych, jak i ceglanych. INCORPOL wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii antykorozyjnych, które zapewniają znacznie większą trwałość niż tradycyjne metody ochrony. Firma posiada doświadczenie również w zakresie obiektów inżynieryjnych o charakterze zabytkowym, co czyni ją cennym partnerem w projektach wymagających szczególnej staranności i znajomości specyfiki takich struktur. INCORPOL stosuje wszelkie niezbędne techniki do realizacji prac, w tym iniekcje wysokociśnieniowe, klejenie, hydroizolacje, oraz torkret, co pozwala na skuteczną ochronę przed korozją i erozją. Duży nacisk kładzie również na innowacje w zakresie zabezpieczeń konstrukcji, rozwijając techniki mające na celu ochronę przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych i chemicznych. Realizacje wskazują na bogate doświadczenie oraz zaawansowane podejście do problemów inżynieryjnych, co czyni INCORPOL wiarygodnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incorpol osiągnęła 1 006 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 006 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 140 505 zł.
Strata netto wyniosła 134 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 503 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 006 343 zł w 2024 roku.
• 1 045 509 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 162 zł w 2024 roku.
• 117 700 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incorpol wynosi -134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incorpol wynosi 670 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 515 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 895 zł w 2024 roku.
• 1 259 831 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Incorpol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incorpol wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Incorpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Incorpol wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 084
zł.
Koszty operacyjne Incorpol wyniosły 1 140 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 084 zł w 2024 roku
• 55 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incorpol wyniosła 148 544 zł.
a
ktywa trwałe to 8803 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 544 zł w 2024 roku.
• 204 759 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,170%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 585 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incorpol wyniosły 160 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 006 zł w 2024 roku
• 82 059 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incorpol wykazała przychody na poziomie 1 006 343 zł.
Organizacja zarobiła -134 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 641 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku