Firma J.D. Nawrot sp. z o.o. specjalizuje się w dwóch głównych obszarach: remontach oraz produkcji unikatowych szatek chrzcielnych i spersonalizowanych prezentów. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy wykazują pasję oraz dbałość o detale w każdym wykonywanym projekcie. Historia firmy sięga początków ich miłości do rękodzieła, a jej misją jest tworzenie estetycznych oraz funkcjonalnych przestrzeni życiowych. W zakresie remontów, J.D. Nawrot oferuje kompleksowe usługi, od koncepcji po realizację, obejmujące m.in. remonty łazienek, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, a także prace związane z glazurą i białym montażem. W obszarze produkcji szatek do Chrztu, oferta obejmuje nie tylko same szatki, ale także pokrewne akcesoria, takie jak świece, pudełka oraz zaproszenia. Klientom oferowane są również spersonalizowane prezenty, a wśród nich metryczki, kubki i poduszki. J.D. Nawrot wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, stawiając na wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów. Oferują oni elastyczność i zaangażowanie, co czyni tę firmę atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących wyjątkowych rozwiązań dekoracyjnych oraz remontowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.d. nawrot osiągnęła 63 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 319 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 708 zł.
Zysk netto wyniósł 24 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 320 zł w 2024 roku.
• 71 280 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 611 zł w 2024 roku.
• 14 652 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.d. nawrot wynosi 173 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 198 zł a 344 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 856 zł w 2024 roku.
• 120 869 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.d. nawrot wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne J.d. nawrot wyniosły 36 274
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.d. nawrot wyniosła 47 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 411 zł w 2024 roku.
• 27 188 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.d. nawrot wyniosły 3147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3147 zł w 2024 roku
• 7536 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.d. nawrot wykazała przychody na poziomie 63 320 zł.
Organizacja zarobiła 27 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2434 zł w 2024 roku
• 1311 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku