Dostosowanie oferty do różnorodnych potrzeb klientów.
Zrównoważony rozwój poprzez użycie materiałów ekologicznych.
Wygodne opcje płatności i dostawy.
Aktywność w branży e-commerce.
STANPAK Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych toreb, w tym eko-toreb w rywalizujących kolorach oraz toreb z nadrukiem. Oferta STANPAK obejmuje torby papierowe, torby ekologiczne oraz torby spożywcze, dostosowane do oczekiwań zarówno detalicznych, jak i hurtowych klientów. Celem firmy jest nie tylko dostarczenie wysokiej jakości produktów, ale również zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie materiałów przyjaznych dla środowiska. STANPAK stawia na bezproblemowy proces zakupowy, oferując wygodne opcje płatności oraz dogodną dostawę, co jest istotne w branży, w której liczy się szybkość i efektywność. Pomimo ograniczonej informacji o historii firmy, jej zaangażowanie w zapewnienie jakości i szeroki asortyment sprawiają, że wyróżnia się na tle konkurencji. W przyszłości firma planuje poszerzenie swojego asortymentu oraz dalsze rozwijanie działalności w e-commerce, co podkreśla rosnące znaczenie handlu internetowego na Polskim rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stanpak osiągnęła 1 045 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 094 957 zł.
Strata netto wyniosła 49 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 045 079 zł w 2024 roku.
• 1 174 510 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 879 zł w 2024 roku.
• -31 497 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanpak wynosi 696 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 612 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 719 zł w 2024 roku.
• 783 007 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanpak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stanpak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 763
zł.
Koszty operacyjne Stanpak wyniosły 1 094 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 763 zł w 2024 roku
• 320 197 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanpak wyniosła 64 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 363 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 866 zł w 2024 roku.
• 150 317 zł w 2023 roku.
• 212 888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanpak wyniosły 141 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 363 zł w 2024 roku
• 176 814 zł w 2023 roku
• 207 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanpak wykazała przychody na poziomie 1 045 079 zł.
Organizacja zarobiła -49 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 112 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku