Serwis mechaniki pojazdowej i hurtownia ogumienia.
Kompleksowe usługi wulkanizacyjne dla różnych typów pojazdów.
Prostowanie felg i naprawa opon.
Specjalistyczna wulkanizacja dla pojazdów TIR.
Wykwalifikowany zespół i nowoczesne technologie.
Opony Rybka jest renomowanym serwisem mechanicznym oraz hurtownią ogumienia, zlokalizowanym w Żorach. Specjalizuje się w szerokiej gamie usług związanych z mechaniką pojazdową oraz wulkanizacją, zapewniając kompleksową obsługę dla różnych typów pojazdów, w tym także dla dużych ciężarówek TIR. W firmie kładzie się duży nacisk na jakość i profesjonalizm, co odzwierciedla ich długoletnie doświadczenie w branży. Oferowane usługi obejmują wulkanizację, wymianę opon, prostowanie felg oraz naprawę opon, eliminując jakiekolwiek defekty, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i wydajność jazdy. Dzięki wykwalifikowanym mechanikom oraz nowoczesnym technologiom, Opony Rybka zapewnia nie tylko wysoką jakość swoich usług, ale również zadowolenie i bezpieczeństwo klientów. Firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje podejście do obsługi klienta oraz pełen profesjonalizm, co sprawia, że jest niezawodnym partnerem w zakresie serwisu ogumienia oraz mechaniki pojazdowej dla przedsiębiorstw i właścicieli pojazdów osobowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opony Rybka osiągnęła 3 273 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 273 601 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 180 301 zł.
Zysk netto wyniósł 93 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 636 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 273 601 zł w 2024 roku.
• 2 606 724 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 300 zł w 2024 roku.
• 273 953 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opony Rybka wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Opony Rybka wynosi 154 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opony Rybka wynosi 2 834 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 189 zł a 8 184 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 417 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 834 790 zł w 2024 roku.
• 3 042 840 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opony Rybka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opony Rybka wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opony Rybka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opony Rybka wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 048 444
zł.
Koszty operacyjne Opony Rybka wyniosły 3 169 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
524 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 048 444 zł w 2024 roku
• 704 657 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opony Rybka wyniosła 773 193 zł.
a
ktywa trwałe to 133 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 639 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 193 zł w 2024 roku.
• 549 671 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opony Rybka wyniosły 400 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 940 zł w 2024 roku
• 270 718 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opony Rybka wykazała przychody na poziomie 3 273 601 zł.
Organizacja zarobiła 103 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 617 zł w 2024 roku
• 27 280 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opony Rybka wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybka Grzegorz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kuś Izabela
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.