AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001006497 NIP 9182182453 REGON 523856897

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
484 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
568 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
185 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,4 mln
zł
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
WOLA MAŁA
Adres
6
Kod pocztowy
23-400
Rejestracja
2022-12-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.agro-tobacco.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażeniaTransport drogowy towarówSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Wsparcie dla rolników uprawiających tytoń Virginia|Doradztwo w zakresie uprawy tytoniu|Pośrednictwo w sprzedaży plonów|Koordynacja współpracy z zainteresowanym biznesem|Możliwość wejścia na rynki zagraniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agro Tobacco osiągnęła 568 090 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 567 949 zł. Pozostałe przychody to 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 383 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 184 695 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 870 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 568 090 zł w 2025 roku.
• 342 507 zł w 2024 roku.
• 520 350 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 2451 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 695 zł w 2025 roku.
• 30 007 zł w 2024 roku.
• 189 597 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Agro Tobacco wynosi 1 408 670 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 303 239 zł a 2 557 789 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 687 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 408 670 zł w 2025 roku.
• 505 028 zł w 2024 roku.
• 1 237 296 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Agro Tobacco wynosi 214 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Agro Tobacco wynosi 281 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 802 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 918 zł w 2025 roku.
• 42 858 zł w 2024 roku.
• 215 522 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7158 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 812 zł w 2025 roku.
• 77 121 zł w 2024 roku.
• 266 496 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agro Tobacco.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Agro Tobacco.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 635566. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006497. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022. [RDF/738254/25/520]
    MSiG 129/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/738254/25/520 Nr ogłoszenia: 635566
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 635565. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006497. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022. [RDF/738254/25/119]
    MSiG 129/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/738254/25/119 Nr ogłoszenia: 635565
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 282370. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006497. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2022. [LU.VI NS-REJ.KRS/9516/24/885]
    Rzuć okiem MSiG 76/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/9516/24/885 Nr ogłoszenia: 282370
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość WOLA MAŁA wykreślić: 2. miejscowość BIŁGORAJ ulica UL. BERKA JOSELEWICZA nr domu 13 nr lokalu 1 kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WOLA MAŁA nr domu 6 kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.04.2024 R., ZMIENIONO § 3
  4. Poz. 241910. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006497. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022. [RDF/589391/24/981]
    MSiG 71/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/589391/24/981 Nr ogłoszenia: 241910
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 241909. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006497. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022. [RDF/589391/24/580]
    MSiG 71/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/589391/24/580 Nr ogłoszenia: 241909
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 136957. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006497. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022. [RDF/470367/23/768]
    MSiG 48/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/470367/23/768 Nr ogłoszenia: 136957
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 16.12.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 136956. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006497. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022. [RDF/470367/23/367]
    MSiG 48/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/470367/23/367 Nr ogłoszenia: 136956
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2023 okres OD 16.12.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 1250965. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006497. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2022. . [LU.VI NS-REJ.KRS/28057/22/2]
    MSiG 244/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/28057/22/2 Nr ogłoszenia: 1250965
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRO TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ 2. miejscowość BIŁGORAJ ulica UL. BERKA JOSELEWICZA nr domu 13 nr lokalu 1 kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ kraj POLX V. W P I S Y D SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.11.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAWŁOWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 PLN 6. NIE 2 1. PAWŁOWSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PAWŁOWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Agro Tobacco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Tobacco wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Agro Tobacco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Tobacco wynosi 40 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 82 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2025 roku.
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2025 roku.
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2025 roku.
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 963 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Agro Tobacco wyniosły 354 031 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 859 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 963 zł w 2025 roku
• 75 385 zł w 2024 roku
• 5244 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2025 roku
• 25,2% w 2024 roku
• 1,7% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Agro Tobacco wyniosła 484 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 275 592 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 208 450 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 484 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 408 736 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 306 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 578 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 107 351 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 484 042 zł sumy bilansowej i 408 736 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 334 570 zł sumy bilansowej i 224 041 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 248 886 zł sumy bilansowej i 194 034 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38,16%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,19%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 37,66%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 32,51%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 19 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Agro Tobacco wyniosły 75 306 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 227 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 306 zł w 2025 roku
• 110 529 zł w 2024 roku
• 54 852 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2025 roku
• 33% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agro Tobacco ma 75 306 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 42 692 zł (57%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 14 694 zł (20%), dostawcom 11 920 zł (16%); pracownikom 6000 zł (8%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2023 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Tobacco wynosi 2,77 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,77.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 2,76 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,04 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (208 450 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (75 306 zł) o 133 144 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,77 w 2025 roku
• 23,75 w 2024 roku
• 3,75 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Agro Tobacco wobec banków i pożyczkodawców: 42 692 zł, gotówka: 207 647 zł. Gotówka przewyższa dług o 164 956 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 75 306 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja miała też 55 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 165 tys. zł
• 2024: nadwyżka gotówki 100 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 4 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: 7,9 raza
• 2023: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Tobacco wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 15 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Tobacco wynoszą 336 818 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 87 794 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 82 141 zł, czyli 24% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 66 894 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 337 tys. zł w 2025 roku
• 271 tys. zł w 2024 roku
• 304 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agro Tobacco wykazała przychody na poziomie 568 090 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 204 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 19 931 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 695 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 2659 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 931 zł w 2025 roku
• 5077 zł w 2024 roku
• 25 249 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agro Tobacco wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 567 940,80
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 567 940,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 336 818,12
I. Amortyzacja 66 894,25
II. Zużycie materiałów i energii 55 906,27
III. Usługi obce 87 793,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 82 140,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 16 822,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 27 260,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 231 122,68
D. Pozostałe przychody operacyjne 7,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 7,97
E. Pozostałe koszty operacyjne 17 212,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 17 212,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 213 917,85
G. Przychody finansowe 141,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 141,08
H. Koszty finansowe 9 432,59
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 9 432,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 204 626,34
J. Podatek dochodowy 19 931,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 184 695,34

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Tobacco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 3 dni
2024
−22 dni
2023
−3 mies. 19 dni
2022
−4 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Pawłowski Marek posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pawłowska Sylwia posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 06.12.2022 jest Pawłowski Marek kontrolujący 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGRO TOBACCO

OrganizacjaNumer KRS
1
DE VOS SP. Z O.O.
0000709831
2
OCZKOWICZ INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0001009496
3
ZPR AGRO SP. Z O.O.
0000968967
4
ANDERWALD SP. Z O.O.
0000712876
5
AQUAMOS SP. Z O.O.
0000139223
6
AGROFARMPOL KOZIEŁ SP. J.
0000953630
7
AGRI PATRIA SP. Z O.O.
0000460152
8
MUROL SP. Z O.O.
0001020110
9
ZENOX SP. Z O.O.
0000563281
10
DURO-POLSKA SP. Z O.O.
0000416050
11
TECH AGRO TRANSPORT SP. Z O.O.
0000916517
12
VEGA SYSTEMS EAST EUROPE SP. Z O.O.
0000434414
13
AGRO LADER SP. Z O.O.
0001015515
14
PRP COPIERS SP. Z O.O.
0000855914
15
BIRG SP. Z O.O.
0000617734
16
NEWKOM SP. Z O.O.
0000398193
17
TECHNOPOL AGRO SP. Z O.O.
0000142031
18
MISAND SP. Z O.O.
0000231811
19
VIGO KATOWICE SP. J. TOMASZ PALICA,SZYMON GORYS
0000074773
20
TRILLE SP. Z O.O.
0000490995
21
SPECJALISTYCZNE MASZYNY ROLNICZE I OGRODNICZE SP. Z O.O.
0000325917
22
GREGORY AND SONS POLSKA SP. Z O.O.
0001041943
23
PROSTARS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000829406
24
AGRO CENTRUM M.MAĆKOWIAK, D.HOLKA SP. J. W LIKWIDACJI
0000321446
25
NAVI AGRO GROUP SP. Z O.O.
0000561672
26
KM GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000767253
27
AGRICON-POLSKA SP. Z O.O.
0000731500
28
LIPSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0001046616
29
BADIX SP. Z O.O.
0000794214
30
PALCHE SP. Z O.O.
0000644058