Działalność na terenie Trójmiasta oraz powiatów Puckiego i Wejherowskiego
Z-E TEAM to profesjonalna firma świadcząca szeroki zakres usług sanitarnych i porządkowych, koncentrująca się na udrażnianiu kanalizacji oraz czyszczeniu powierzchni zewnętrznych. Właściciele organizacji kładą szczególny nacisk na jakość wykonywanych prac oraz terminowość realizacji zleceń. Dzięki doświadczeniu i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak sprężyna mechaniczna do czyszczenia rur, Z-E TEAM zapewnia skuteczne udrażnianie zarówno domowych, jak i przemysłowych systemów kanalizacyjnych.
Asortyment usług Z-E TEAM obejmuje także wysokociśnieniowe mycie elewacji, kostki brukowej oraz dachów, co wyróżnia to przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Oferują różne techniki czyszczenia, takie jak metoda alpinistyczna, co pozwala im dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. W ramach porządkowania terenów zielonych, specjalizują się w koszeniu trawy, pielęgnacji i wycince drzew oraz utrzymaniu terenów w idealnym stanie. Organizacja nastawiona jest na współpracę z klientami indywidualnymi oraz instytucjami, co czyni ich ofertę uniwersalną i dostosowaną do różnorodnych potrzeb. Z-E TEAM działa na terenie powiatów Puckiego i Wejherowskiego oraz Trójmiasta, co oznacza szerokie zasięgi działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja z-e Team osiągnęła 90 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 056 zł.
Zysk netto wyniósł 22 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 002 zł w 2024 roku.
• 108 702 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 946 zł w 2024 roku.
• -19 897 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT z-e Team wynosi 23 tys. zł.
EBITDA z-e Team wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji z-e Team wynosi 154 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3002 zł a 321 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 787 zł w 2024 roku.
• 72 468 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-e Team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
z-e Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne z-e Team wyniosły 67 056
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów z-e Team wyniosła 47 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 605 zł w 2024 roku.
• 20 212 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 750%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 375 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania z-e Team wyniosły 43 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 602 zł w 2024 roku
• 40 100 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 198% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja z-e Team wykazała przychody na poziomie 90 002 zł.
Organizacja zarobiła 22 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku