Profesjonalne doradztwo w inwestycjach nieruchomościowych
Elastyczne umowy i kompleksowa obsługa klienta
Działalność w sektorze deweloperskim
Invest DM TEAM to dynamicznie rozwijająca się firma, która z pasją angażuje się w obszarze inwestycji oraz wynajmu nieruchomości. Specjalizuje się w pozyskiwaniu najemców dla lokali usługowo-handlowych oraz jest aktywna w sektorze deweloperskim. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług związanych z wynajmem mieszkań, lokali oraz budynków, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych, rozciągając swoje operacje na kluczowe lokalizacje w Polsce, w tym Wrocław, Kraków, Częstochowę i Warszawę. W ramach swojej misji Invest DM TEAM dąży do zapewnienia klientom niezawodnej i kompleksowej obsługi, oferując solidne umowy najmu oraz elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klientów. Działając profesjonalnie i z zaangażowaniem, firma wprowadza nowe inwestycje, a także wspiera klientów w procesie poszukiwania i pozyskiwania nieruchomości, zapewniając doradztwo na każdym etapie współpracy. W Invest DM TEAM każdy klient może liczyć na pomoc ekspertów dostępnych przez 24 godziny na dobę, co wyróżnia tę firmę w branży nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest dm team osiągnęła 2 550 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 550 110 zł. Pozostałe przychody to 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 013 080 zł.
Zysk netto wyniósł 1 537 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 550 638 zł w 2024 roku.
• 1 935 416 zł w 2023 roku.
• 1 328 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 537 030 zł w 2024 roku.
• 1 129 119 zł w 2023 roku.
• 671 425 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest dm team wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Invest dm team wynosi 1,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
204 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 536 748 zł w
2024 roku.
• 1 112 493 zł w
2023 roku.
• 751 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
223 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 817 426 zł w
2024 roku.
• 1 343 695 zł w
2023 roku.
• 979 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest dm team wynosi 15 059 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 825 956 zł a 38 458 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 803 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 059 474 zł w 2024 roku.
• 11 864 909 zł w 2023 roku.
• 8 782 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest dm team wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 589
zł.
Koszty operacyjne Invest dm team wyniosły 1 013 362
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 589 zł w 2024 roku
• 162 434 zł w 2023 roku
• 29 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest dm team wyniosła 19 441 802 zł.
a
ktywa trwałe to 17 556 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 885 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 441 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 614 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 827 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 291 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 441 802 zł w 2024 roku.
• 17 860 911 zł w 2023 roku.
• 16 222 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest dm team wyniosły 9 827 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 441 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 827 229 zł w 2024 roku
• 9 783 368 zł w 2023 roku
• 9 274 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest dm team wykazała przychody na poziomie 2 550 638 zł.
Organizacja zarobiła 1 537 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 537 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 zł w 2024 roku
• 24 zł w 2023 roku
• 59 008 zł w 2022 roku
Organizacja Invest dm team wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Dorota
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Madej Dariusz
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Madej Dariusz (50% udziałów)
• Madej Dorota (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2022 do 02.10.2023:
• Madej Dariusz (50% udziałów)
• Madej Dorota (50% udziałów)