Organizacja Wamgraf osiągnęła 106 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 068 zł.
Strata netto wyniosła 31 155 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
619 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 106 912 zł w 2024 roku. • 726 128 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
199 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -31 155 zł w 2024 roku. • 167 897 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wamgraf wynosi 177 581 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 107 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 177 581 zł w
2024 roku. • 1 285 345 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wamgraf wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Wamgraf wynosi -25 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
217 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -29 266 zł w
2024 roku. • 187 945 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
261 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -25 201 zł w
2024 roku. • 236 377 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wamgraf mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wamgraf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1089052. WAMGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991507. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/782187/25/18]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1089051. WAMGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991507. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/782187/25/617]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 800121. WAMGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991507. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/637010/24/178]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 800120. WAMGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991507. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.09.2022.
[RDF/637010/24/777]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
09.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 773113. WAMGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991507. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15083/22/141]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WAMGRAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA
miejscowość LEGNICA 2. miejscowość LEGNICA
ulica UL. KACZAWSKA nr domu 28A kod pocztowy
59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA Rub. 4. Infor
macje o umowie 1 1. 09.09.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABOWSKA
2. AGNIESZKA KAROLINA 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 4.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KUBERSKA 2. JANINA KAZIMIERA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 2
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 1 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 2 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
3 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 5 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK
OSOBOWYCH 6 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY
PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 7 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
9 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wamgraf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wamgraf wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wamgraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wamgraf wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
71 403
zł.
Koszty operacyjne Wamgraf wyniosły
136 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią
52,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 71 403 zł w 2024 roku • 66 086 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
40,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52,4% w 2024 roku •
12,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wamgraf wyniosła 183 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 043 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5036 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 31 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 183 784 zł sumy bilansowej i 141 741 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 188 820 zł sumy bilansowej i 172 897 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21,98%.
Marża operacyjna wyniosła -27,37%.
Marża netto wyniosła -29,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
106 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
119 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wamgraf wyniosły 42 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 42 043 zł w 2024 roku • 15 923 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 8% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wamgraf wynosi 4,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 430% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Wamgraf wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi93 910,90
I. Przychody netto ze sprzedaży93 910,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej127 037,62
I. Amortyzacja4 065,04
II. Zużycie materiałów i energii33 440,38
III. Usługi obce18 129,29
IV. Wynagrodzenia70 197,65
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 205,26
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-33 126,72
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:13 001,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:9 140,78
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 889,19
I. Odsetki, w tym: (+1)1 889,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-31 155,44
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-31 155,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wamgraf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
