Doradztwo logistyczne w zakresie łańcucha dostaw i transportu
Współpraca z renomowanymi przewoźnikami i partnerami
LOGCOM jest międzynarodowym operatorem logistycznym, który koncentruje się na dostarczaniu inteligentnych rozwiązań logistycznych dla różnorodnych branż na całym świecie. Z wieloletnim doświadczeniem w logistyce intermodalnej, firma korzysta z rozbudowanej sieci partnerów, aby zapewnić kompleksowe usługi transportowe. LOGCOM oferuje dostawy z drzwi do drzwi, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co odzwierciedla ich elastyczność i wysoką jakość świadczonych usług. Główne obszary działalności obejmują transport morski, lotniczy, kolejowy oraz drogowy, a także usługi celne oraz magazynowe.
Firma LOGCOM wyróżnia się na rynku dzięki silnej sieci współpracy z renomowanymi przewoźnikami, co umożliwia efektywną organizację transportu zarówno w kontenerach pełnych, jak i częściowych. Ich usługi wyspecjalizowane są w różnych branżach, w tym w przemyśle chemicznym, rolnictwie, transporcie ładunków niebezpiecznych, produkcji sprzętu elektronicznego czy części samochodowych. Dodatkowo, LOGCOM angażuje się w doradztwo logistyczne, oferując swoją wiedzę w zakresie całego łańcucha dostaw, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój i usprawnienie procesów logistycznych swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logcom osiągnęła 6 011 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 011 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 820 600 zł.
Zysk netto wyniósł 190 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 003 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 011 100 zł w 2024 roku.
• 2 032 772 zł w 2023 roku.
• 355 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 500 zł w 2024 roku.
• 139 717 zł w 2023 roku.
• 2978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logcom wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Logcom wynosi 214 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logcom wynosi 5 026 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 607 zł a 15 027 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 672 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 026 006 zł w 2024 roku.
• 2 027 781 zł w 2023 roku.
• 258 353 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logcom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logcom wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logcom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Logcom wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 240 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 064
zł.
Koszty operacyjne Logcom wyniosły 5 796 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 064 zł w 2024 roku
• 9249 zł w 2023 roku
• 1484 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logcom wyniosła 930 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 930 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 930 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 930 974 zł w 2024 roku.
• 435 917 zł w 2023 roku.
• 64 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logcom wyniosły 588 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 930 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 832 zł w 2024 roku
• 284 275 zł w 2023 roku
• 51 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logcom wykazała przychody na poziomie 6 011 100 zł.
Organizacja zarobiła 207 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 310 zł w 2024 roku
• 17 413 zł w 2023 roku
• 556 zł w 2022 roku