Organizacja Az trade iwaniuk osiągnęła 5 291 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 291 441 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 423 289 zł.
Zysk netto wyniósł 868 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 645 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 291 557 zł w 2023 roku.
• 1 589 164 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 434 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 152 zł w 2023 roku.
• 513 696 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Az trade iwaniuk wynosi 7 877 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
877 174 zł a 13 228 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 938 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 877 486 zł w 2023 roku.
• 3 490 286 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Az trade iwaniuk wyniosła 1 474 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 474 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 474 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 169 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 474 912 zł w 2023 roku.
• 655 659 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Az trade iwaniuk wyniosły 305 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 474 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 346 zł w 2023 roku
• 154 246 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Az trade iwaniuk wykazała przychody na poziomie 5 291 557 zł.
Organizacja zarobiła 955 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 669 zł w 2023 roku
• 50 961 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Az trade iwaniuk wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki