INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SP. K. | KRS: 0000981308

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

9 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

23,8 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

WĄCHOCK

Adres

ELABORACJA, 1

Kod pocztowy

27-215

Rejestracja

2022-07-11

Rozpoczęcie działalności

2022-07-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. 2. DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JES KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Industry Painting Solutions osiągnęła 9 011 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 011 643 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 425 542 zł.

Zysk netto wyniósł 2 586 101 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 003 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 011 644 zł w 2024 roku.
• 8 813 450 zł w 2023 roku.
• 4 097 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 862 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 586 101 zł w 2024 roku.
• 3 742 871 zł w 2023 roku.
• 2 035 389 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4097563.97

2035389.11

8813449.6

3742871.23

9011644.35

2586101.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Industry Painting Solutions wynosi 3,19 mln zł.

EBITDA Industry Painting Solutions wynosi 3,37 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Industry Painting Solutions wynosi 23 767 387 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 415 219 zł a 39 547 833 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 922 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 767 387 zł w 2024 roku.
• 26 322 761 zł w 2023 roku.
• 13 541 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2668485.08

13541750.84

28495447.54

5475642.67

26322760.66

52400197.22

7415218.7

23767387.03

39547833.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Industry Painting Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industry Painting Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Industry Painting Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Industry Painting Solutions wynosi 1,1 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 270 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 270 tys. zł a 2,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 367 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 923 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,99 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 712 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 832 193 zł.

Koszty operacyjne Industry Painting Solutions wyniosły 5 825 557 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 610 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 832 193 zł w 2024 roku
• 1 035 714 zł w 2023 roku
• 298 123 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Industry Painting Solutions wyniosła 13 013 249 zł.

a

ktywa trwałe to 1 331 457 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 681 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 013 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 886 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 126 291 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 337 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 013 249 zł w 2024 roku.
• 9 478 151 zł w 2023 roku.
• 4 254 120 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.57

0.55

0.5

0.39

0.51

0.48

0.42

0.2

0.26

0.35

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Industry Painting Solutions wyniosły 3 126 291 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 013 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 042 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 126 291 zł w 2024 roku
• 2 177 294 zł w 2023 roku
• 696 140 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4254120.12

696140.01

0.16

9478151.19

2177294.29

0.23

13013249.32

3126291.06

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Industry Painting Solutions wykazała przychody na poziomie 9 011 644 zł.

Organizacja zarobiła 3 185 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 599 369 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 586 101 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 790 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 599 369 zł w 2024 roku
• 381 136 zł w 2023 roku
• 202 848 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Industry Painting Solutions wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26038

0

0.89989

0.65695

0.74211

0.22581

0.95541

0.97013

0.8943

0.75447

0.87879

0.9373

0.76269

0.81749

0.33964

0.94609

0.95712

0.87146

0.76505

0.89655

0.9248

0.76923

0.84848

0.34186

0.89955

0.92368

0.75134

0.6496

0.93191

Powiązania

INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS - wspólnik

N MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2022

N Marek

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

11.07.2022

Industry Painting Solutions

Organizacja

reprezentacja

11.07.2022

N Marek

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI

	Organizacja	Numer KRS
1	WITROCHEM SP. Z O.O.	0000314046
2	DOMINO SP. Z O.O.	0000143094
3	GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000184299
4	"METGALEX" JANIAK SP. J.	0000318123
5	NAVICOR SP. Z O.O.	0000087224
6	ORIZZONTE POLSKA SP. Z O.O.	0000170140
7	MERITUM SP. Z O.O.	0000118953
8	ASTEM SP. Z O.O.	0000196387
9	REM-FORM SP. Z O.O.	0000999026
10	JURO - TECH SP. Z O.O.	0000327909
11	OFS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000778125
12	CERTECH SP. Z O.O.	0000044528
13	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY GALWANIZERNIA SP. Z O.O.	0000031370
14	STAR-KOP URBAŃCZYK SP. Z O.O.	0000660196
15	OCYNKOWNIA POKÓJ SP. Z O.O.	0000203946
16	GALCHEM-ZAP SP. Z O.O.	0000020286
17	LUKOR SP. Z O.O.	0000335576
18	ROTEX SP. Z O.O. RK SP. K.	0000582032
19	TRAG SP. Z O.O.	0001072272
20	ADZ SP. Z O.O.	0000160132
21	WELDING ALLOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000162977
22	WICHARY TECHNIC SP. Z O.O. SP. K.	0000809227
23	"ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM"	0000405888
24	VIA TECHNIKA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ SP. Z O.O.	0000243952
25	GATNER GROUP SP. Z O.O. CNC SP. K.	0000750990
26	WIETPOL AEROSPACE SP. Z O.O.	0001055237
27	PRESSMET SP. Z O.O.	0000240541
28	DAAS SP. Z O.O.	0000363867
29	EXPLOMET GAŁKA, SZULC SP. K.	0000962122
30	MALOW SKAND SP. Z O.O.	0000243336

INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000981308 NIP 6642149729 REGON 522529742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI

INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000981308 NIP
6642149729 REGON
522529742