SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. 2. DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JES KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Organizacja Industry Painting Solutions osiągnęła 9 011 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 011 643 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 425 543 zł.
Zysk netto wyniósł 2 586 101 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 457 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 011 644 zł w 2024 roku. • 8 813 450 zł w 2023 roku. • 4 097 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
275 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 586 101 zł w 2024 roku. • 3 742 871 zł w 2023 roku. • 2 035 389 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Industry Painting Solutions wynosi 23 477 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 324 818 zł a 39 065 694 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 041 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 477 632 zł w
2024 roku. • 25 955 954 zł w
2023 roku. • 13 395 399 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industry Painting Solutions wynosi 3,19 mln zł.
EBITDA Industry Painting Solutions wynosi 3,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
473 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 186 086 zł w
2024 roku. • 4 211 687 zł w
2023 roku. • 2 239 486 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
567 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 374 766 zł w
2024 roku. • 4 438 177 zł w
2023 roku. • 2 239 486 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Industry Painting Solutions mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Industry Painting Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1179882. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[RDF/791706/25/586]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1179881. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[RDF/791706/25/185]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1179880. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[RDF/791706/25/784]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1413554. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/10714/24/653]
Rzuć okiemMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZOD DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI wpisać: 2 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE wykreślić:
1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE wpisać: 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 1383410. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[RDF/685204/24/37]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1383409. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[RDF/685204/24/636]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1040141. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[RDF/550362/23/322]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1040140. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[RDF/550361/23/610]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1040139. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[RDF/550361/23/209]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres O
11.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 555937. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS, NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000981308. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/5725/22/717]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS,
NIWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina WĄCHOCK miejscowość
WĄCHOCK 2. miejscowość WĄCHOCK ulica ELABORACJA nr domu 1 kod pocztowy 27-215 poczta
WĄCHOCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.07.2022 R, REP.A NUMER 2983/2022,
NOTARIUSZ KATARZYNA SUŁEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W STARACHOWICACH UL. MIEDZIANA 2A. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIWICKI 2. MAREK
PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. NIE 2 1. INDUSTRY PAINTING SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 521048590 4. 0000948422 9. TAK 10. 1000
11. 1000 12. NIE PRub. 1 1. 1000 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. 1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. 2. DO
SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JES KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NIWICKI 2. MAREK PRZEMYSŁAW
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 32 91 Z PRODUKCJA
MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEZŁ NIEM MOTOCYKLI 5 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 6 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWAZŁ DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJAi LIZOWANA 8 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Industry Painting Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industry Painting Solutions wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Industry Painting Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Industry Painting Solutions wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 270 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 270 tys. zł a 2,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
348 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 923 tys. zł w 2023 roku. • 405 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 270 tys. zł w 2024 roku. • 264 tys. zł w 2023 roku. • 123 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,99 mln zł w 2024 roku. • 2,08 mln zł w 2023 roku. • 712 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 832 193 zł.
Koszty operacyjne Industry Painting Solutions wyniosły
5 825 557 zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
767 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 832 193 zł w 2024 roku • 1 035 714 zł w 2023 roku • 298 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,5% w 2024 roku •
22,5% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industry Painting Solutions wyniosła 13 013 249 zł.
a
ktywa trwałe to 1 331 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 681 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 013 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 886 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 126 291 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 379 565 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 164 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 013 249 zł sumy bilansowej i 9 886 958 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 478 151 zł sumy bilansowej i 7 300 857 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 254 120 zł sumy bilansowej i 3 557 980 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 50 785 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 181 597 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
377 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
205 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
182 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
51 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2022: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2022) do 6% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Industry Painting Solutions wynosi 3,97 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,97.
Płynność gotówkowa wynosi 1,15 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,4 mln zł należności i inne: 8,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,97 zł, z czego 1,15 zł w gotówce.
3,97
płynność bieżąca
1,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,97 w 2024 roku • 3,73 w 2023 roku • 3,82 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Industry Painting Solutions wobec banków i pożyczkodawców: 181 597 zł, gotówka: 3 396 280 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 214 682 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 126 291 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3,2 mln zł
0 zł3,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców182 tys. zł
gotówka3,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 3,2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1,7 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 162 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Industry Painting Solutions wynosi 180 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 145 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 150 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 30 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 413 779 zł, z czego 4 413 779 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
180 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 180 dni
145 dni
bez amortyzacji150 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 145 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4,4 mln zł
klienci są winni firmie 4,4 mln zł
do 12 miesięcy4,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 180 dni w 2024 roku • 209 dni w 2023 roku • 95 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Industry Painting Solutions wynoszą 5 823 046 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 014 759 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 527 195 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 754 654 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii3 mln zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 26%
Usługi obce755 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia305 tys. zł · 5%
Amortyzacja189 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty762 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,8 mln zł w 2024 roku • 4,6 mln zł w 2023 roku • 1,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Industry Painting Solutions wykazała przychody na poziomie 9 011 644 zł.
Organizacja zarobiła 3 185 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 599 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 586 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
198 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 599 369 zł w 2024 roku • 381 136 zł w 2023 roku • 202 848 zł w 2022 roku
Organizacja Industry Painting Solutions wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 966 668,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 966 668,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 823 045,62
I. Amortyzacja188 679,85
II. Zużycie materiałów i energii3 014 759,45
III. Usługi obce754 654,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)761,76
V. Wynagrodzenia1 527 194,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)304 998,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe31 997,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 143 622,67
D. Pozostałe przychody operacyjne44 974,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne44 974,74
E. Pozostałe koszty operacyjne2 511,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 511,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 186 086,38
G. Przychody finansowe1,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1,32
H. Koszty finansowe617,34
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne617,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 185 470,36
J. Podatek dochodowy599 369,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 586 101,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Industry Painting Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 dni23-07-2025
2023
+3 mies. 17 dni30-10-2024
2022
+4 dni19-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
