Produkcja elektrycznych i hydronicznych grzejników najlepszego gatunku.
Elastyczność w podłączeniu grzejników, umożliwiająca ich instalację z lewej lub prawej strony.
Innowacyjne technologie zapewniające szybkie nagrzewanie do 65°C.
Wysokiej jakości materiały: stal nierdzewna oraz niskowęglowa dla trwałości produktów.
Elna Service to jedna z największych firm przemysłowych na Ukrainie, która zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem oraz produkcją wysokiej jakości elektrycznych i hydronicznych grzejników przez ponad ćwierć wieku. Dzięki współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami w Ukrainie oraz Europie, Elna Service odpowiada na rosnące zapotrzebowanie użytkowników na całym świecie. Firma regularnie plasuje się w czołówce producentów sprzętu elektrycznego w Ukrainie. W Europie Elna Service działa wyłącznie za pośrednictwem MAX Sp. z o.o., co świadczy o jej silnej pozycji na międzynarodowym rynku. Wyroby Elna Service, w tym elektryczne grzejniki ręczników, charakteryzują się innowacyjną konstrukcją, umożliwiającą podłączenie do zasilania zarówno z lewej, jak i z prawej strony, co daje użytkownikom swobodę lokalizacji grzejnika w łazience. Produkty z tej linii wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz stali niskowęglowej, co zapewnia ich trwałość i estetykę. Grzejniki utrzymują temperaturę w zakresie 45°C do 65°C, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo, nawet w obecności dzieci czy zwierząt domowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAX osiągnęła 839 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 839 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 081 662 zł.
Strata netto wyniosła 241 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 839 755 zł w 2024 roku.
• 283 594 zł w 2023 roku.
• 48 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -241 907 zł w 2024 roku.
• -48 856 zł w 2023 roku.
• -4671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAX wynosi -235 tys. zł.
EBITDA MAX wynosi -235 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAX wynosi 559 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 099 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 559 836 zł w 2024 roku.
• 189 063 zł w 2023 roku.
• 279 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAX wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,339% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAX charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 333
zł.
Koszty operacyjne MAX wyniosły 1 074 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 333 zł w 2024 roku
• 8482 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAX wyniosła 243 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -271 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 334 zł w 2024 roku.
• 85 655 zł w 2023 roku.
• 40 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAX wyniosły 514 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 870 zł w 2024 roku
• 115 284 zł w 2023 roku
• 40 642 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAX wykazała przychody na poziomie 839 755 zł.
Organizacja zarobiła -241 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -241 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MAX wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.