SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO - PREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych
Zarządzanie aktywami z podejściem indywidualnym do klientów
Audyt ESG, zrównoważone zarządzanie i długoterminowy rozwój
Integracja systemów SCADA dla efektywnej kontroli i monitoringu
Firma Elektrowind, założona w 2014 roku, specjalizuje się w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Jej oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz zarządzania aktywami w obszarze instalacji elektrycznych oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W odpowiedzi na rosnące wymagania rynku, w 2022 roku Elektrowind wprowadził dział projektowy, co pozwoliło na optymalizację rozwiązań projektowych oraz przyspieszenie procesu uzgodnienia dokumentacji. Zespół firmy, składający się z doświadczonych inżynierów i projektantów, zapewnia wysoką jakość usług, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia Elektrowind na tle konkurencji. Działalność obejmuje również zarządzanie aktywami, w tym finansowe i techniczne aspekty farm fotowoltaicznych, a także audyty ESG, dążące do zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Elektrowind realizuje również wyspecjalizowane projekty związane z systemami SCADA, co umożliwia efektywną kontrolę i monitoring pracy instalacji. Współpraca z Elektrowind gwarantuje optymalne korzystanie z możliwości odnawialnych źródeł energii, a także długoterminową stabilizację i zrównoważony rozwój wartości klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrowind osiągnęła 3 992 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 992 908 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 908 796 zł.
Zysk netto wyniósł 84 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 330 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 914 zł w 2024 roku.
• 1 792 701 zł w 2023 roku.
• 220 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 112 zł w 2024 roku.
• 256 571 zł w 2023 roku.
• 78 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrowind wynosi 3 316 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 849 zł a 9 982 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 316 240 zł w 2024 roku.
• 2 476 183 zł w 2023 roku.
• 521 747 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrowind wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrowind wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrowind charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrowind wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 271 213
zł.
Koszty operacyjne Elektrowind wyniosły 3 892 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
423 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 271 213 zł w 2024 roku
• 590 100 zł w 2023 roku
• 17 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrowind wyniosła 1 504 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 504 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 504 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 080 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 504 381 zł w 2024 roku.
• 983 990 zł w 2023 roku.
• 115 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrowind wyniosły 1 080 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 504 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 080 583 zł w 2024 roku
• 644 304 zł w 2023 roku
• 32 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrowind wykazała przychody na poziomie 3 992 914 zł.
Organizacja zarobiła 100 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 906 zł w 2024 roku
• 29 999 zł w 2023 roku
• 7739 zł w 2022 roku