SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO - PREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych
Zarządzanie aktywami z podejściem indywidualnym do klientów
Audyt ESG, zrównoważone zarządzanie i długoterminowy rozwój
Integracja systemów SCADA dla efektywnej kontroli i monitoringu
Firma Elektrowind, założona w 2014 roku, specjalizuje się w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Jej oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz zarządzania aktywami w obszarze instalacji elektrycznych oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W odpowiedzi na rosnące wymagania rynku, w 2022 roku Elektrowind wprowadził dział projektowy, co pozwoliło na optymalizację rozwiązań projektowych oraz przyspieszenie procesu uzgodnienia dokumentacji. Zespół firmy, składający się z doświadczonych inżynierów i projektantów, zapewnia wysoką jakość usług, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia Elektrowind na tle konkurencji. Działalność obejmuje również zarządzanie aktywami, w tym finansowe i techniczne aspekty farm fotowoltaicznych, a także audyty ESG, dążące do zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Elektrowind realizuje również wyspecjalizowane projekty związane z systemami SCADA, co umożliwia efektywną kontrolę i monitoring pracy instalacji. Współpraca z Elektrowind gwarantuje optymalne korzystanie z możliwości odnawialnych źródeł energii, a także długoterminową stabilizację i zrównoważony rozwój wartości klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrowind osiągnęła 3 992 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 992 908 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 908 796 zł.
Zysk netto wyniósł 84 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 330 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 914 zł w 2024 roku.
• 1 792 701 zł w 2023 roku.
• 220 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 112 zł w 2024 roku.
• 256 571 zł w 2023 roku.
• 78 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrowind wynosi 3 316 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 849 zł a 9 982 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 316 240 zł w 2024 roku.
• 2 476 183 zł w 2023 roku.
• 521 747 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrowind wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrowind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 271 213
zł.
Koszty operacyjne Elektrowind wyniosły 3 892 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
423 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 271 213 zł w 2024 roku
• 590 100 zł w 2023 roku
• 17 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrowind wyniosła 1 504 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 504 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 504 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 080 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 504 381 zł w 2024 roku.
• 983 990 zł w 2023 roku.
• 115 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrowind wyniosły 1 080 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 504 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 080 583 zł w 2024 roku
• 644 304 zł w 2023 roku
• 32 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrowind wykazała przychody na poziomie 3 992 914 zł.
Organizacja zarobiła 100 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 906 zł w 2024 roku
• 29 999 zł w 2023 roku
• 7739 zł w 2022 roku