E-sklep z akcesoriami samochodowymi i oświetleniem|Ponad 5000 produktów dostarczanych do detalistów i warsztatów|Zautomatyzowane centrum logistyczne w Polsce zapewniające szybką dystrybucję|Współpraca z markami takimi jak Carblix, Gorilla, Osram, Philips|Skupienie na jakości obsługi i dostępności towarów
E-NET to firma, która działa na polskim rynku jako e-sklep oferujący bogaty asortyment akcesoriów samochodowych oraz oświetlenia. Dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów, obejmującemu ponad 5000 pozycji, E-NET obsługuje różnorodne grupy klientów, w tym sklepy detaliczne, warsztaty oraz sklepy internetowe, dostarczając im rozwiązania zarówno w zakresie części zamiennych, jak i akcesoriów. Wyróżnikiem E-NET jest zautomatyzowane centrum logistyczne zlokalizowane w Polsce, które umożliwia efektywną i szybką realizację zamówień na terenie Włoch, Austrii, Niemiec oraz krajów Bałkanów. Firma kładzie szczególny nacisk na jakość obsługi oraz szybkość dostaw, a jej profesjonalny zespół dąży do dostarczania klientom produktów najwyższej jakości. E-NET współpracuje z wieloma znanymi markami, takimi jak Carblix, Gorilla, Osram, Philips i innymi, co potwierdza ich silną pozycję na rynku akcesoriów motoryzacyjnych. Misją E-NET jest zapewnienie klientom dostępu do szerokiego asortymentu produktów w konkurencyjnych cenach oraz innowacyjne podejście do obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Net osiągnęła 7 651 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 573 438 zł. Pozostałe przychody to 77 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 542 519 zł.
Zysk netto wyniósł 30 918 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 550 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 651 054 zł w 2024 roku. • 9 625 232 zł w 2023 roku. • 1 230 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 30 918 zł w 2024 roku. • 1 373 630 zł w 2023 roku. • 671 619 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Net wynosi 6 666 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 184 zł a 19 127 636 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 222 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 666 344 zł w 2024 roku. • 13 330 122 zł w 2023 roku. • 4 014 393 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Net wynosi 342 tys. zł.
EBITDA e-Net wynosi 353 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Net wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,578% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Net wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Net charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Net wynosi 268 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 635 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 635 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 268 tys. zł w 2024 roku. • 370 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 272 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 635 tys. zł w 2024 roku. • 620 tys. zł w 2023 roku. • 177 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
630 455
zł.
Koszty operacyjne e-Net wyniosły
7 231 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 630 455 zł w 2024 roku • 580 162 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Net wyniosła 4 721 727 zł.
a
ktywa trwałe to 108 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 613 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 721 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 922 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 799 103 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 573 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 721 727 zł w 2024 roku. • 5 239 663 zł w 2023 roku. • 1 051 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Net wyniosły 2 799 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 721 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 933 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 799 103 zł w 2024 roku • 3 347 957 zł w 2023 roku • 374 394 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Net wykazała przychody na poziomie 7 651 054 zł.
Organizacja zarobiła 72 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 229 zł w 2024 roku • 368 714 zł w 2023 roku • 67 289 zł w 2022 roku
Organizacja e-Net wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+85
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+8 mies. 24 dni04-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fbi Global Limited posiada 77
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.