GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
58 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,7 mln
zł
Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MARKI
Adres
UL. POCZTOWA, 2A
Kod pocztowy
05-270
Rejestracja
2022-05-23
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grabowskidevelopment.com
Email
kontakt@grabowskidevelopment.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
  • Sprzedaż nowoczesnych mieszkań, domów i apartamentów.
  • Realizacja inwestycji takich jak 'Srebrzysta Aleja' w Markach.
  • Wysoka jakość wykonania i designerski styl mieszkań.
  • Bezczynszowe lokale w zabudowie bliźniaczej z podwyższonym standardem.
  • Zastosowanie sprawdzonych technologii budowlanych.

Grabowski Development to firma deweloperska, która koncentruje się na sprzedaży nowoczesnych domów, mieszkań oraz apartamentów. Specjalizuje się w realizacji inwestycji, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz designerskim stylem, dostosowanym do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Ich oferta obejmuje kameralne osiedla, takie jak 'Srebrzysta Aleja', gdzie budowane są bezczynszowe mieszkania w zabudowie bliźniaczej, z podwyższonym standardem. W projekcie szczególną uwagę zwraca się na funkcjonalność, komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników. Grabowski Development z powodzeniem wykorzystuje sprawdzone technologie budowlane oraz materiały najwyższej jakości, co przekłada się na trwałość i estetykę nieruchomości. Dzięki dogodnej lokalizacji ich inwestycji, klienci mogą cieszyć się spokojem życia podmiejskiego, z jednoczesnym dostępem do atrakcji stolicy. Firma dąży do spełnienia marzeń swoich klientów o idealnym miejscu do życia, co stanowi jej główny cel oraz misję.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grabowski Development osiągnęła 1 567 960 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 567 960 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 510 329 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 57 631 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 249 786 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 567 960 zł w 2024 roku.
• 2 513 035 zł w 2023 roku.
• 2 067 532 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 188 028 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 631 zł w 2024 roku.
• 479 021 zł w 2023 roku.
• 433 686 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grabowski Development wynosi 2 696 942 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 089 zł a 7 794 366 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 734 095 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 696 942 zł w 2024 roku.
• 4 946 042 zł w 2023 roku.
• 4 165 132 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Grabowski Development wynosi 73 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 192 954 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 491 zł w 2024 roku.
• 501 063 zł w 2023 roku.
• 459 399 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Grabowski Development wynosi 2 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Grabowski Development.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 sierpnia 2024 (MSiG nr 149/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 903165. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000972511. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2022. [RDF/647321/24/86]
    MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/647321/24/86 Nr ogłoszenia: 903165
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.03.2023 DO 28.02.2024
  2. Poz. 903164. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000972511. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2022. [RDF/647321/24/685]
    MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/647321/24/685 Nr ogłoszenia: 903164
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.03.2023 DO 28.02.2024
  3. Poz. 903163. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000972511. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2022. [RDF/647321/24/284]
    MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/647321/24/284 Nr ogłoszenia: 903163
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD 01.03.2023 DO 28.02.2024
  4. Poz. 903162. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000972511. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2022. [RDF/647245/24/496]
    MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/647245/24/496 Nr ogłoszenia: 903162
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 23.05.2022 DO 28.02.2023
  5. Poz. 903161. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000972511. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2022. [RDF/647245/24/95]
    MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/647245/24/95 Nr ogłoszenia: 903161
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 23.05.2022 DO 28.02.2023
  6. Poz. 903160. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000972511. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2022. [RDF/647245/24/694]
    MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/647245/24/694 Nr ogłoszenia: 903160
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD 23.05.2022 DO 28.02.2023
  7. Poz. 1214756. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000972511. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/46588/22/743]
    Rzuć okiem MSiG 232/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/46588/22/743 Nr ogłoszenia: 1214756
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 18.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRABOWSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50000 wpisać: 5. 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000 ZŁ
  8. Poz. 307995. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000972511. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/21459/22/711]
    MSiG 104/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/21459/22/711 Nr ogłoszenia: 307995
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- 1 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRABOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI 2. miejscowość MARKI ulica UL. POCZTOWA nr domu 2A kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.04 2022 R., REP. A NR 2659/2022, ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ, KANCELARIA ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ AGNIESZKA SIEDLECKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00-844 WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 28.04.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁX V. W P I S Y D CENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD FIRMĄ DAMIAN GRABOWSKI INVESTMENTS (REGON: 380177385, NIP: 1251675061) NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28.01.2022 R. , CO ZOSTAŁO ZAPROTOKOŁOWANE AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 2659/2022 PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA KARPOWICZA PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. DAMIAN GRABOWSKI INVESTMENTS, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 380177385 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABOWSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50000 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRABOWSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Grabowski Development w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabowski Development wynosi 0,76%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grabowski Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną B a C.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grabowski Development wynosi 133 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 402 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 402 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 391 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grabowski Development wyniosła 4 801 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 261 500 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 540 193 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 801 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 2 012 201 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 789 493 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 240 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 266 719 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 801 693 zł sumy bilansowej i 2 012 201 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 009 652 zł sumy bilansowej i 1 954 570 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 2 431 213 zł sumy bilansowej i 1 478 762 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,2%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,86%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 3,68%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 13 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grabowski Development wyniosły 2 789 493 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 801 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 918 521 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 789 493 zł w 2024 roku
• 2 055 082 zł w 2023 roku
• 952 451 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 9,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grabowski Development ma 2 789 493 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 523 990 zł (55%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: rezerwy i rozliczenia 797 370 zł (29%), dostawcom 271 542 zł (10%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 196 591 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 55% (w 2021: 33%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grabowski Development wynosi 1,78 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,11 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,48 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 540 193 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 992 122 zł) o 1 548 071 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,78 w 2024 roku
• 1,4 w 2023 roku
• 1,7 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Grabowski Development od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 523 990 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 60 198 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 15 500 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Grabowski Development wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -66 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 981 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
• 0 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 981 dni w 2024 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 1 236 111 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 1 032 572 zł (84% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 133 382 zł (11% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 262 057 zł (21% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 1 mln zł w 2024 roku
• 1,8 mln zł w 2023 roku
• 1,5 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grabowski Development wykazała przychody na poziomie 1 567 960 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 57 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 360 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 631 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 2342 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 zł w 2024 roku
• 5781 zł w 2023 roku
• 5043 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grabowski Development wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 21 z 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 1 236 111,11
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów 1 032 572,40
C. Koszty sprzedaży 133 382,08
D. Koszty ogólnego zarządu 262 057,49
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) -191 900,86
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 331 848,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 125 700,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 66 457,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
H. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
I. Koszty finansowe, w tym: 15 500,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 15 500,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) 57 990,67
K. Podatek dochodowy 360,00
L. Zysk (strata) netto (J - K) 57 630,67

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grabowski Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 139 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+4 mies. 19 dni
2023
−2 mies. 5 dni
2022
+10 mies. 1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Grabowski Damian posiada 980 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest Grabowski Damian kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 23.05.2022 do 18.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Grabowski Damian (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRABOWSKI DEVELOPMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000598756
2
FOR PROFIT SP. Z O.O. SP. K.
0000803895
3
4 LIVING SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.
0000622773
4
MB SINVE SP. Z O.O.
0000912445
5
MÓJ DOM INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
0000404476
6
MOVE-IN INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000911649
7
BONUM R. SP. Z O.O. SP. K.
0000770681
8
TJW DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000829114
9
NASIELSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.
0000257722
10
ACHARD SP. Z O.O.
0000915638
11
INVESTIMO SP. Z O.O.
0000706745
12
FOLWARK KAROLEWSKA SP. Z O.O.
0001002353
13
INSBUDEX SP. Z O.O.
0000319569
14
UBU SP. Z O.O. SP. K.
0000478279
15
ADIVA SP. Z O.O.
0000539995
16
PERFEKT-DOM SP. Z O.O.
0000252156
17
BETONOWA SP. Z O.O.
0000670128
18
HOUSEMAKERS SP. Z O.O.
0000386705
19
TARASEK SPRZĘT 1 SP. Z O.O.
0000525418
20
AMC BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000366742
21
DOM+ SP. Z O.O.
0000817347
22
OCHNIK INWEST I SP. Z O.O.
0000608598
23
SNEYTON SP. Z O.O.
0000669447
24
K&M DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.
0000796611
25
DEHAUS SP. Z O.O.
0000869485
26
POLISH HOTELS SP. Z O.O.
0000456241
27
NEXT CAPITAL SP. Z O.O.
0000804218
28
GRUPA AGBUD SP. Z O.O.
0000591470
29
LHI SP. Z O.O.
0000051941
30
DOMEX BULWARY SASKIE SP. Z O.O.
0000125850