Organizacja Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz osiągnęła 929 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 929 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 836 738 zł.
Zysk netto wyniósł 92 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 929 701 zł w 2024 roku.
• 799 867 zł w 2023 roku.
• 9 410 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 963 zł w 2024 roku.
• 108 549 zł w 2023 roku.
• 6 836 020 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wynosi 115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wynosi 1 106 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 794 zł a 2 324 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 106 447 zł w 2024 roku.
• 1 183 402 zł w 2023 roku.
• 38 879 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wyniosły 814 559
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wyniosła 160 589 zł.
a
ktywa trwałe to 52 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 589 zł w 2024 roku.
• 293 429 zł w 2023 roku.
• 7 046 932 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wyniosły 7530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7530 zł w 2024 roku
• 5480 zł w 2023 roku
• 31 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wykazała przychody na poziomie 929 701 zł.
Organizacja zarobiła 114 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 806 zł w 2024 roku
• 25 466 zł w 2023 roku
• 1 604 735 zł w 2022 roku
Organizacja Bartosz Bzoma Jacek Wachowicz wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
BARTOSZ BZOMA JACEK WACHOWICZ