Organizacja Medinco osiągnęła 47 788 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 741 846 zł. Pozostałe przychody to 46 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 858 859 zł.
Zysk netto wyniósł 1 882 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 654 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 788 526 zł w 2022 roku.
• 41 134 074 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -551 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 882 987 zł w 2022 roku.
• 2 434 570 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medinco wynosi 42 141 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 750 484 zł a 119 471 316 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -222 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 141 451 zł w 2022 roku.
• 42 363 554 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medinco wyniosła 16 851 220 zł.
a
ktywa trwałe to 508 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 342 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 851 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 667 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 183 908 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 726 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 851 220 zł w 2022 roku.
• 23 577 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medinco wyniosły 13 183 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 851 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 456 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 183 908 zł w 2022 roku
• 16 640 838 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medinco wykazała przychody na poziomie 47 788 526 zł.
Organizacja zarobiła 2 023 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 882 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -195 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 495 zł w 2022 roku
• 335 622 zł w 2021 roku
Organizacja Medinco wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krzewiński Jan
posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.