Szeroki wybór ciast i tortów, w tym indywidualne zamówienia.
Tradycyjne receptury i lokalne składniki jako podstawy jakości produktów.
Piekarnia Cukiernia Kotarski to renomowana firma zajmująca się piekarstwem i cukiernictwem, funkcjonująca na rynku od wielu lat z siedzibą w Zębowicach. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne produkty, w tym pieczywo, ciasta oraz torty, tworzone z wykorzystaniem tradycyjnych receptur oraz naturalnych składników. Piekarnia słynie z produkcji wyrobów na naturalnym zakwasie, co zapewnia im niepowtarzalny smak i aromat. W szczególności wyróżniają się ich ciasta deserowe oraz torty, które dostępne są w wielu wariantach smakowych, a także na specjalne zamówienia, między innymi na wesela czy chrzty. Pracownicy Kotarskiego czerpią inspirację z przepisów przetrwanych przez pokolenia, co sprawia, że każdy wypiek jest nie tylko smaczny, ale i przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Firma kładzie duży nacisk na jakość, używając starannie dobranych składników, a także ciągłe doskonalenie procesów produkcji. Motto brzmi: „Rzeczy niemożliwe wykonujemy od ręki, na cuda trzeba poczekać”, co podkreśla ich zaangażowanie w tworzenie wyjątkowych wyrobów. Piekarnia cieszy się uznaniem klientów, którzy chwalą ich za świeżość produktów oraz profesjonalne doradztwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kotarscy osiągnęła 2 834 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 834 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 843 543 zł.
Strata netto wyniosła 9504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 944 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 834 040 zł w 2024 roku.
• 1 748 280 zł w 2023 roku.
• 871 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9504 zł w 2024 roku.
• 33 838 zł w 2023 roku.
• 35 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kotarscy wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Kotarscy wynosi 109 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kotarscy wynosi 1 941 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 085 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 941 754 zł w 2024 roku.
• 1 360 394 zł w 2023 roku.
• 757 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotarscy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kotarscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 109
zł.
Koszty operacyjne Kotarscy wyniosły 2 843 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 109 zł w 2024 roku
• 308 042 zł w 2023 roku
• 164 842 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotarscy wyniosła 189 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 654 zł w 2024 roku.
• 179 465 zł w 2023 roku.
• 104 190 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotarscy wyniosły 121 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 795 zł w 2024 roku
• 100 103 zł w 2023 roku
• 58 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kotarscy wykazała przychody na poziomie 2 834 040 zł.
Organizacja zarobiła -9504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3827 zł w 2023 roku
• 3504 zł w 2022 roku
Organizacja Kotarscy wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.