Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PACHOLCZYK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000961555 NIP
5322097976 REGON
521533227

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,9 mln

zysk

294 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GÓRASZKA

Adres

UL. OSIEDLOWA, 11

Kod pocztowy

05-462

Rejestracja

2022-03-21

Rozpoczęcie działalności

2022-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pacholczyk Development osiągnęła 1 907 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 897 573 zł. Pozostałe przychody to 9951 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 604 009 zł.

Zysk netto wyniósł 293 564 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 422 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 907 523 zł w 2023 roku.
• 485 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 302 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 564 zł w 2023 roku.
• -8810 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pacholczyk Development wynosi 315 tys. zł.

EBITDA Pacholczyk Development wynosi 315 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 321 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 315 153 zł w 2023 roku.
• -6788 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 321 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 315 153 zł w 2023 roku.
• -6788 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pacholczyk Development wynosi 2 663 252 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 315 zł a 4 768 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 339 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 663 252 zł w 2023 roku.
• 323 593 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

323593.2

1213474.5

217315.41

2663251.88

4768808.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pacholczyk Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pacholczyk Development wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pacholczyk Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pacholczyk Development wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pacholczyk Development wyniosły 1 582 420 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pacholczyk Development wyniosła 1 328 089 zł.

ktywa obrotowe to 1 328 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 328 089 zł.

apitał (fundusz) własny to 289 754 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 038 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 328 089 zł w 2023 roku.
• 755 657 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

2.31

-0.01

-0.02

0.22

1.01

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pacholczyk Development wyniosły 1 038 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 328 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 038 335 zł w 2023 roku
• 759 467 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

755657.07

759466.73

1328088.89

1038335.01

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pacholczyk Development wykazała przychody na poziomie 1 907 523 zł.

Organizacja zarobiła 324 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 564 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 796 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 796 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pacholczyk Development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32837

0.71226

0.51721

0.66587

0.49228

0.47194

0.39341

0.96934

0.87569

0.84655

0.58984

0.50937

0.68543

0.67543

0.89791

0.88686

0.88343

Powiązania

P EWELINA - wspólnik

P KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2022

P Konrad

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

21.03.2022

P Ewelina

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

21.03.2022

P Konrad

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Pacholczyk Konrad posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pacholczyk Ewelina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do PACHOLCZYK DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ADESSO.NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900408
2	ZYGA GROUP SP. Z O.O.	0000847070
3	KIEŁSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928622
4	BAZA MIESZKAŃ NA WYNAJEM SP. Z O.O.	0000835791
5	AKSA ESTATE SP. Z O.O.	0000970842
6	LULAHOME SP. Z O.O.	0000882319
7	MK HOME SP. Z O.O.	0000752736
8	INVEST GROUP MAKSYMILIAN BRZOSKO S.K.A.	0000973192
9	INTEX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000856591
10	KTW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000865014
11	M2 ESTATES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000815005
12	JZ MODERN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000948234
13	HABITATONE SP. Z O.O.	0001030829
14	ININVEST SP. Z O.O.	0000934610
15	BIG DREAMS SP. Z O.O.	0000948526
16	CITY CENTER APARTMENTS SP. Z O.O.	0000665848
17	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
18	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
19	PROFI INVEST SP. Z O.O.	0000843761
20	BRYZA SP. Z O.O.	0000898097
21	FEDAP SP. Z O.O.	0000436697
22	MR FOLK SP. Z O.O.	0000777994
23	CJC GROUP SP. Z O.O.	0000963355
24	EBE SP. Z O.O.	0000845561
25	REM CONSULTING SP. Z O.O.	0000823805
26	GRUPA PBS SP. Z O.O. SP. K.	0000793219
27	ARBITRIUM SP. Z O.O.	0000790521
28	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000885831
29	M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000872064
30	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO USŁUGOWA ROLDOM	0000146036

PACHOLCZYK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000961555 NIP 5322097976 REGON 521533227

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PACHOLCZYK DEVELOPMENT

PACHOLCZYK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000961555 NIP
5322097976 REGON
521533227