Specjalizacja w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym
Realizacja analiz dla planowanych inwestycji
Projekty obejmujące obiekty wielorodzinne, przemysłowe i publiczne
Zespół ambitnych architektów z doświadczeniem
Dbałość o funkcjonalność oraz estetykę w projektach
GDA Architekci to dynamiczne biuro projektowe, które łączy pasję do architektury z gruntowną wiedzą oraz doświadczeniem. Specjalizujące się w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i inżynieryjnym, biuro angażuje się w różnorodne projekty, od obiektów wielorodzinnych po budynki przemysłowe i przestrzenie użyteczności publicznej. Zespół ambitnych architektów stawia na analizy planowanych inwestycji, co pozwala na skuteczną współpracę oraz dbałość o zaspokajanie potrzeb klientów. GDA Architekci wyróżniają się podejściem do projektowania, traktując je jako sztukę, a nie wyłącznie zawód. Przez lata działalności, firma zdobyła uznanie na rynku, co potwierdzają realizacje projektów, które łączą funkcjonalność z estetyką. Wizjonerskie podejście GDA Architektów sprawia, że są w stanie dostarczać oryginalne rozwiązania, które harmonijnie wpisują się w otoczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GDA Architekci osiągnęła 1 208 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 204 422 zł. Pozostałe przychody to 4019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 052 821 zł.
Zysk netto wyniósł 151 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 402 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 208 441 zł w 2024 roku.
• 927 050 zł w 2023 roku.
• 470 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 601 zł w 2024 roku.
• 141 039 zł w 2023 roku.
• 138 212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GDA Architekci wynosi 164 tys. zł.
EBITDA GDA Architekci wynosi 164 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GDA Architekci wynosi 1 738 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 888 zł a 3 021 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 738 920 zł w 2024 roku.
• 1 395 376 zł w 2023 roku.
• 973 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GDA Architekci wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GDA Architekci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GDA Architekci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GDA Architekci wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 153 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 618
zł.
Koszty operacyjne GDA Architekci wyniosły 1 040 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 618 zł w 2024 roku
• 307 081 zł w 2023 roku
• 171 598 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GDA Architekci wyniosła 472 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 349 zł w 2024 roku.
• 356 840 zł w 2023 roku.
• 196 033 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GDA Architekci wyniosły 36 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 498 zł w 2024 roku
• 72 590 zł w 2023 roku
• 52 821 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GDA Architekci wykazała przychody na poziomie 1 208 441 zł.
Organizacja zarobiła 167 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 936 zł w 2024 roku
• 14 340 zł w 2023 roku
• 14 982 zł w 2022 roku