Inspekcje termowizyjne w instalacjach fotowoltaicznych
Tworzenie ortofotomap i modeli 3D
Organizacja szkoleń dla pilotów dronów
Oferowanie dokumentów i wsparcia w formalnościach dla firm dronowych
Sprzedaż sprzętu oraz akcesoriów do dronów
IDT Era Dronów to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach związanych z dronami. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym inspekcje termowizyjne oraz fotogrametrię, co pozwala na zaawansowane analizy i dokumentacje z powietrza. Dzięki współpracy z różnymi branżami, takimi jak geodezja i rolnictwo, firma ma doświadczenie w praktycznym zastosowaniu swoich technologii. Era Dronów nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zapewnia wsparcie edukacyjne poprzez organizację szkoleń dla operatorów dronów, a także oferuje pomoc w formalnościach związanych z rozpoczęciem działalności w tej dziedzinie. Klientom proponowane są również dedykowane polisy ubezpieczeniowe oraz profesjonalne akcesoria. Dzięki unikalnym rozwiązaniom, IDT Era Dronów sprawia, że klienci mogą w pełni wykorzystać potencjał zakupionego sprzętu, a firma wyróżnia się na rynku jako kompleksowy dostawca usług dronowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IDT ERA Dronów osiągnęła 1 279 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 279 329 zł. Pozostałe przychody to 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 431 195 zł.
Strata netto wyniosła 151 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 941 zł w 2024 roku.
• 1 498 965 zł w 2023 roku.
• 735 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 866 zł w 2024 roku.
• 309 389 zł w 2023 roku.
• 127 963 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IDT ERA Dronów wynosi 1 071 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 199 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 071 158 zł w 2024 roku.
• 2 568 628 zł w 2023 roku.
• 1 101 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDT ERA Dronów wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IDT ERA Dronów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 489
zł.
Koszty operacyjne IDT ERA Dronów wyniosły 1 426 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 489 zł w 2024 roku
• 127 685 zł w 2023 roku
• 32 522 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IDT ERA Dronów wyniosła 331 322 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 302 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 290 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 322 zł w 2024 roku.
• 475 213 zł w 2023 roku.
• 245 038 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IDT ERA Dronów wyniosły 40 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 837 zł w 2024 roku
• 32 861 zł w 2023 roku
• 112 075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IDT ERA Dronów wykazała przychody na poziomie 1 279 941 zł.
Organizacja zarobiła -151 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 856 zł w 2023 roku
• 11 054 zł w 2022 roku
Organizacja IDT ERA Dronów wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.