Organizacja A.D.P osiągnęła 622 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 622 931 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 303 zł.
Zysk netto wyniósł 192 628 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 622 931 zł w 2024 roku. • 448 937 zł w 2023 roku. • 221 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 192 628 zł w 2024 roku. • 101 207 zł w 2023 roku. • 84 572 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.D.P wynosi 1 469 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 805 zł a 2 696 798 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 469 607 zł w 2024 roku. • 847 202 zł w 2023 roku. • 552 899 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.D.P wynosi 212 tys. zł.
EBITDA A.D.P wynosi 212 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie A.D.P mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji A.D.P.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2025 (MSiG nr 128/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 625372. A.D.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959151. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/737281/25/51]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 625371. A.D.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959151. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/737281/25/650]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1051012. A.D.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959151. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/662223/24/158]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051011. A.D.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959151. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/662223/24/757]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 935404. A.D.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959151. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/541174/23/469]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 935403. A.D.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959151. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[RDF/541174/23/68]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres O
08.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 128541. A.D.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959151. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8373/22/329]
MSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. A.D.P. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość
RADOMSKO 2. miejscowość RADOMSKO ulica UL.
PIŁSUDSKIEGO nr domu 104 kod pocztowy 97-500
poczta RADOMSKO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.03.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZYBYLSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. PRZYBYLSKI 2. ADAM DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PRZYBYLSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PRZYBYLSKI
2. ADAM DARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 32
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 3 2. 85
5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 4 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 6 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA
2 I FUNDUSZE EMERYTALNE 7 2. 64 9 POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
A.D.P nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.D.P wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A.D.P charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A.D.P wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 105 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne A.D.P wyniosły
411 252
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 18 258 zł w 2023 roku • 32 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.D.P wyniosła 378 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 605 zł.
a
ktywa trwałe to 77 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 378 407 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 136 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 126 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 378 407 zł sumy bilansowej i 378 407 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 191 789 zł sumy bilansowej i 190 779 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 119 972 zł sumy bilansowej i 89 572 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 407 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 1010 zł w 2023 roku • 30 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.D.P wykazała przychody na poziomie 622 931 zł.
Organizacja zarobiła 211 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 051 zł w 2024 roku • 10 010 zł w 2023 roku • 9655 zł w 2022 roku
