Organizacja Energia orientu osiągnęła 113 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 149 zł.
Strata netto wyniosła 14 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 965 zł w 2023 roku.
• 5966 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 184 zł w 2023 roku.
• -3155 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia orientu wynosi 75 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 284 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 977 zł w 2023 roku.
• 5361 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia orientu wyniosła 36 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 173 zł w 2023 roku.
• 2333 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia orientu wyniosły 48 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 512 zł w 2023 roku
• 487 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia orientu wykazała przychody na poziomie 113 965 zł.
Organizacja zarobiła -14 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Energia orientu wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gac Kornelia
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Gac Krzysztof
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2023 jest
Gac Kornelia
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2022 do 11.12.2023
była Zastawnik Natalia
kontrolująca 96% udziałów.