Unikalna biżuteria ręcznie wykonana przez architektkę Dominikę Kopeć|Oferowane produkty są dostępne tylko w pojedynczych egzemplarzach|Dbałość o jakość z użyciem surowców najwyższej klasy|Różnorodność kolekcji, w tym naszyjniki, kolczyki i pierścionki|Możliwość zwrotu produktów w ciągu 14 dni
KODO biżu to marka biżuterii stworzona przez Dominikę Kopeć, architektkę, która projektuje biżuterię w sposób niezwykle przemyślany, łącząc swoje zainteresowania architekturą i sztuką. Jej projekty odzwierciedlają wyjątkowe podejście do przestrzeni oraz formy, co sprawia, że każdy element biżuterii jest unikalny. KODO biżu wyróżnia się na tle rynku swoją dbałością o jakość – wszystkie produkty są wykonywane ręcznie z najlepszych surowców, co zapewnia ich trwałość oraz estetykę. W ofercie znajdują się różnorodne kolekcje biżuterii, w tym naszyjniki, kolczyki i pierścionki, które są dostępne tylko w pojedynczych egzemplarzach. Dominika ma na celu wzbogacenie stylizacji swoich klientów za pomocą biżuterii, która wyróżnia się nie tylko designem, ale i jakością wykonania. Marka stawia na oryginalność, sprzeciwiając się monotoni dostępnych na rynku produktów, co czyni ją wyjątkową w świecie biżuterii. Klienci mogą liczyć na rzetelną obsługę oraz możliwość zwrotu w ciągu 14 dni, co świadczy o wysokiej jakości i zaufaniu do oferowanych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HDK Projekt osiągnęła 157 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 096 zł.
Strata netto wyniosła 3400 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 157 697 zł w 2024 roku. • 97 356 zł w 2023 roku. • 132 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3400 zł w 2024 roku. • 13 110 zł w 2023 roku. • 30 771 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HDK Projekt wynosi 139 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 394 241 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 139 242 zł w 2024 roku. • 154 005 zł w 2023 roku. • 238 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HDK Projekt wynosi -3 tys. zł.
EBITDA HDK Projekt wynosi -3 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HDK Projekt wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HDK Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HDK Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HDK Projekt wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1500
zł.
Koszty operacyjne HDK Projekt wyniosły
161 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1500 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HDK Projekt wyniosła 48 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2535 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 48 016 zł w 2024 roku. • 50 639 zł w 2023 roku. • 46 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HDK Projekt wyniosły 2535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2535 zł w 2024 roku • 1758 zł w 2023 roku • 10 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HDK Projekt wykazała przychody na poziomie 157 697 zł.
Organizacja zarobiła -3400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1297 zł w 2023 roku • 1105 zł w 2022 roku
Organizacja HDK Projekt wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Hubert posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kopeć Dominika posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.