Unikalna biżuteria ręcznie wykonana przez architektkę Dominikę Kopeć
Oferowane produkty są dostępne tylko w pojedynczych egzemplarzach
Dbałość o jakość z użyciem surowców najwyższej klasy
Różnorodność kolekcji, w tym naszyjniki, kolczyki i pierścionki
Możliwość zwrotu produktów w ciągu 14 dni
KODO biżu to marka biżuterii stworzona przez Dominikę Kopeć, architektkę, która projektuje biżuterię w sposób niezwykle przemyślany, łącząc swoje zainteresowania architekturą i sztuką. Jej projekty odzwierciedlają wyjątkowe podejście do przestrzeni oraz formy, co sprawia, że każdy element biżuterii jest unikalny. KODO biżu wyróżnia się na tle rynku swoją dbałością o jakość – wszystkie produkty są wykonywane ręcznie z najlepszych surowców, co zapewnia ich trwałość oraz estetykę. W ofercie znajdują się różnorodne kolekcje biżuterii, w tym naszyjniki, kolczyki i pierścionki, które są dostępne tylko w pojedynczych egzemplarzach. Dominika ma na celu wzbogacenie stylizacji swoich klientów za pomocą biżuterii, która wyróżnia się nie tylko designem, ale i jakością wykonania. Marka stawia na oryginalność, sprzeciwiając się monotoni dostępnych na rynku produktów, co czyni ją wyjątkową w świecie biżuterii. Klienci mogą liczyć na rzetelną obsługę oraz możliwość zwrotu w ciągu 14 dni, co świadczy o wysokiej jakości i zaufaniu do oferowanych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HDK Projekt osiągnęła 157 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 096 zł.
Strata netto wyniosła 3400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 697 zł w 2024 roku.
• 97 356 zł w 2023 roku.
• 132 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3400 zł w 2024 roku.
• 13 110 zł w 2023 roku.
• 30 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HDK Projekt wynosi -3 tys. zł.
EBITDA HDK Projekt wynosi -3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HDK Projekt wynosi 139 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 394 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 242 zł w 2024 roku.
• 154 005 zł w 2023 roku.
• 238 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HDK Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HDK Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1500
zł.
Koszty operacyjne HDK Projekt wyniosły 161 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HDK Projekt wyniosła 48 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 016 zł w 2024 roku.
• 50 639 zł w 2023 roku.
• 46 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HDK Projekt wyniosły 2535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2535 zł w 2024 roku
• 1758 zł w 2023 roku
• 10 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HDK Projekt wykazała przychody na poziomie 157 697 zł.
Organizacja zarobiła -3400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1297 zł w 2023 roku
• 1105 zł w 2022 roku
Organizacja HDK Projekt wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Dominika
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kopeć Hubert
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.