IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000957070 NIP 7343606935 REGON 521323375

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
259 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,3 mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
NOWY SĄCZ
Adres
UL. JURANDA, 21
Kod pocztowy
33-300
Rejestracja
2022-02-28
Kapitał zakładowy
155000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
m.niedzwiedz@onet.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanychSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoTransport drogowy towarówSprzedaż hurtowa metali i rud metaliSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Izosfera osiągnęła 5 413 205 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 401 533 zł. Pozostałe przychody to 11 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 154 626 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 258 579 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 859 550 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 413 205 zł w 2025 roku.
• 4 605 599 zł w 2024 roku.
• 3 694 104 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 415 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 579 zł w 2025 roku.
• 162 429 zł w 2024 roku.
• 153 749 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Izosfera wynosi 5 250 748 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 687 937 zł a 13 298 946 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 924 303 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 250 748 zł w 2025 roku.
• 4 180 550 zł w 2024 roku.
• 3 402 142 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Izosfera wynosi 303 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 949 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 620 zł w 2025 roku.
• 184 322 zł w 2024 roku.
• 166 721 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Izosfera wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Izosfera.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 304774. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022. [RDF/711036/25/25]
    MSiG 80/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/711036/25/25 Nr ogłoszenia: 304774
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 304773. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022. [RDF/711036/25/624]
    MSiG 80/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/711036/25/624 Nr ogłoszenia: 304773
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 304772. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022. [RDF/711036/25/223]
    MSiG 80/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/711036/25/223 Nr ogłoszenia: 304772
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 X V. W P I S Y D O
  4. Poz. 530621. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022. [RDF/611977/24/691]
    MSiG 121/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/611977/24/691 Nr ogłoszenia: 530621
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 530620. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022. [RDF/611977/24/290]
    MSiG 121/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/611977/24/290 Nr ogłoszenia: 530620
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 140790. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/2073/24/606]
    Rzuć okiem MSiG 48/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/2073/24/606 Nr ogłoszenia: 140790
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.09.2023 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KAROL RUSINIAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA BUCHMANA, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REP. NR 10560/2023, ZMIANA: § 5, § 6 Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NIEDŹWIEDŹ 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 775 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 77.500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. PIKUL 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 775 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 77.500,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 155000,00 ZŁ
  7. Poz. 678974. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022. [RDF/515099/23/23]
    MSiG 141/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/515099/23/23 Nr ogłoszenia: 678974
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.03.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 678973. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022. [RDF/515099/23/622]
    MSiG 141/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/515099/23/622 Nr ogłoszenia: 678973
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.03.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 678972. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022. [RDF/515099/23/221]
    MSiG 141/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/515099/23/221 Nr ogłoszenia: 678972
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.03.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 110146. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/4083/22/63]
    MSiG 47/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/4083/22/63 Nr ogłoszenia: 110146
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IZOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ 2. miejscowość NOWY SĄCZ ulica UL. JURANDA nr domu 21 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej M.NIEDZWIEDZ@ONET. PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.02.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIEDŹWIEDŹ 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PIKUL 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIKUL 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NIEDŹWIEDŹ 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 1 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 2 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 3 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 5 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 6 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Izosfera nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izosfera wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Izosfera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Izosfera wynosi 163 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 316 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2025 roku.
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2025 roku.
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 316 tys. zł w 2025 roku.
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 233 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Izosfera wyniosły 5 098 914 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 1,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 366 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 233 zł w 2025 roku
• 33 786 zł w 2024 roku
• 21 500 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,1% w 2025 roku
• 0,8% w 2024 roku
• 0,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Izosfera wyniosła 2 036 598 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 30 670 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 005 928 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 036 598 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 933 393 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 103 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 263 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 210 504 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 036 598 zł sumy bilansowej i 933 393 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 021 852 zł sumy bilansowej i 674 814 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 902 071 zł sumy bilansowej i 512 386 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12,7%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,7%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 5,6%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 4,78%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Izosfera wyniosły 1 103 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 036 598 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 760 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 103 205 zł w 2025 roku
• 347 038 zł w 2024 roku
• 389 685 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2025 roku
• 34% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Izosfera ma 1 103 205 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 643 839 zł (58%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 350 645 zł (32%), klientom spoza grupy kapitałowej 80 369 zł (7%); państwu 28 352 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2022: 96%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Izosfera wynosi 1,82 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,78 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 005 928 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 103 205 zł) o 902 723 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,82 w 2025 roku
• 3,02 w 2024 roku
• 2,37 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Izosfera: 350 645 zł, gotówka: 0 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 103 205 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Izosfera wynosi 131 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 85 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 926 753 zł, z czego 1 926 753 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 131 dni w 2025 roku
• 75 dni w 2024 roku
• 79 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Izosfera wynoszą 5 098 914 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 790 880 zł, czyli 94% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 173 062 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 58 288 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,1 mln zł w 2025 roku
• 4,4 mln zł w 2024 roku
• 3,5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Izosfera wykazała przychody na poziomie 5 413 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 285 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 26 649 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 579 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6839 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 649 zł w 2025 roku
• 18 762 zł w 2024 roku
• 12 972 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Izosfera wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 381 908,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 381 908,07
B. Koszty działalności operacyjnej 5 098 913,65
II. Zużycie materiałów i energii 12 349,38
III. Usługi obce 173 061,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: 10 102,53
V. Wynagrodzenia 54 232,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 58 287,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów 4 790 879,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 282 994,42
D. Pozostałe przychody operacyjne 19 625,13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 19 625,13
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,04
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 302 619,51
G. Przychody finansowe 11 671,65
V. inne 11 671,65
H. Koszty finansowe 29 063,41
I. Odsetki, w tym: 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00
IV. inne 29 063,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 285 227,75
J. Podatek dochodowy 26 649,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 258 578,75

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Izosfera składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 18 dni
2024
−3 mies. 5 dni
2023
−1 mies. 5 dni
2022
−15 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Pikul Monika posiada 775 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Niedźwiedź Marcin posiada 775 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 27.02.2024) są:
• Niedźwiedź Marcin (50% udziałów)
• Pikul Monika (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2022 do 27.02.2024:
• Niedźwiedź Marcin (50% udziałów)
• Pikul Monika (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do IZOSFERA

OrganizacjaNumer KRS
1
FENEDO SP. Z O.O.
0000490009
2
RADTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000950348
3
DREWMAX PLUS SP. Z O.O.
0000314186
4
POROMER SP. Z O.O.
0000199113
5
ABARE SP. Z O.O.
0000903761
6
TOREN SP. Z O.O.
0000731231
7
FACHMAN SP. Z O.O.
0000925244
8
OKNA MARGONIN SP. Z O.O.
0000908766
9
CERAMIK BRZESKO SP. Z O.O.
0000410369
10
ALFAGRA SP. Z O.O.
0001021331
11
BUDROL HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ELŻBIETA
0000520858
12
FPUH ASTAT SP. Z O.O.
0000928407
13
W PROJECT SP. Z O.O. SP. K.
0000585427
14
VIVENTI SALON DRZWI SP. Z O.O.
0001014023
15
DOM-PL SP. Z O.O.
0001039473
16
MULTI-MAX SP. Z O.O.
0000158607
17
STONART SP. Z O.O.
0000695119
18
MATERIAŁY BUDOWLANE RYCZEK SP. Z O.O.
0000792395
19
SALON PARKIET SP. Z O.O.
0000653329
20
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOMAX SP. Z O.O.
0000091549
21
AK - BUD KURANT SP. J.
0000021908
22
JNB GROUP SP. Z O.O.
0001045037
23
INGEMAR GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000177549
24
GREMAR SP. Z O.O.
0000369619
25
MS-HURT SP. Z O.O.
0000739626
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000209934
27
PROMOS SP. Z O.O.
0000565400
28
ACAN SP. Z O.O.
0001044353
29
TRUETRADE&TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000106311
30
ELTEFEX SP. Z O.O.
0000915700