BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000953334 NIP
7123431184 REGON
521260309

Podsumowanie

aktywa

33 tys.

przychód

100 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

82 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 4

Kod pocztowy

20-029

Rejestracja

2022-02-18

Rozpoczęcie działalności

2022-02-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bwtoys.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport drogowy towarów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprzedaż zabawek dla dzieci przez sklep internetowy BWtoys|Asortyment obejmuje pluszaki, klocki, gry oraz akcesoria|Dostawa na terenie całej Polski z szybkością i profesjonalizmem|Pakowanie prezentów oraz wideorecenzje produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brainway Group osiągnęła 99 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 498 zł. Pozostałe przychody to 1387 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 604 zł.

Strata netto wyniosła 14 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 886 zł w 2024 roku.
• 63 802 zł w 2023 roku.
• 8 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 106 zł w 2024 roku.
• -5569 zł w 2023 roku.
• -10 114 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

7.86

-10113.93

63801.54

-5569.14

99885.67

-14105.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brainway Group wynosi 81 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 249 714 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 749 zł w 2024 roku.
• 68 272 zł w 2023 roku.
• 14 920 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14919.79

79544.28

68272.06

159503.85

81748.65

249714.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Brainway Group.

Zatrudnienie w czasie — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brainway Group wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,590% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brainway Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brainway Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brainway Group wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1232.75

6960.12

3565.27

12010.93

2151.3

7073.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 830 zł.

Koszty operacyjne Brainway Group wyniosły 113 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4943 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 830 zł w 2024 roku
• 3502 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3501.5

14829.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brainway Group wyniosła 33 114 zł.

ktywa obrotowe to 33 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 114 zł.

apitał (fundusz) własny to 20 211 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 903 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 114 zł w 2024 roku.
• 54 046 zł w 2023 roku.
• 20 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

20255.07

54046.03

33113.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

-0.51

-1286.76

-0.1

-0.16

-0.09

-0.43

-0.7

-0.16

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brainway Group wyniosły 12 903 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 903 zł w 2024 roku
• 19 729 zł w 2023 roku
• 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20255.07

369

0.02

54046.03

19729.1

0.36

33113.84

12902.9

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brainway Group wykazała przychody na poziomie 99 886 zł.

Organizacja zarobiła -14 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

dane za rok

Organizacja Brainway Group wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33799

0.21558

0.23989

0.26753

0.1137

0.01742

0.06377

0.06069

0.23798

0.35396

0.34375

0.3306

0.19344

0.17114

0.21038

0.14595

0.2068

0.26979

0.22663

0.35942

0.14141

0.12803

0.08116

0.05476

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-12

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−27 dni 18-06-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Shubynets Volodymyr - reprezentacja

Moroz Gennadiy - wspólnik

Luchka Liliia - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2022

15.11.2022

Drozd Viacheslav

Kwiecień 1998

Osoba

wspólnik

15.11.2022

20.12.2022

Shubynets Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

20.12.2022

31.07.2023

Shubynets Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

15.11.2024

14.03.2025

Shubynets Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

31.07.2023

15.11.2024

Shubynets Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

18.02.2022

15.11.2022

Shubynets Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

15.11.2022

20.12.2022

Serfusov Ihor

Kwiecień 2002

Osoba

wspólnik

20.12.2022

31.07.2023

Serfusov Ihor

Kwiecień 2002

Osoba

wspólnik

20.12.2022

31.07.2023

Petrovskyi Vladyslav

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

31.07.2023

15.11.2024

Petrovskyi Vladyslav

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

15.11.2022

20.12.2022

Petrovskyi Vladyslav

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

14.03.2025

Luchka Liliia

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

15.11.2024

14.03.2025

Luchka Liliia

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

14.03.2025

Moroz Gennadiy

Czerwiec 2001

Osoba

reprezentacja

18.02.2022

15.11.2022

Drozd Viacheslav

Kwiecień 1998

Osoba

reprezentacja

18.02.2022

15.11.2022

Shubynets Volodymyr

Październik 2000

Osoba

reprezentacja

15.11.2022

Shubynets Volodymyr

Październik 2000

Osoba

reprezentacja

15.11.2022

31.07.2023

Serfusov Ihor

Kwiecień 2002

Osoba

reprezentacja

31.07.2023

15.11.2024

Petrovskyi Vladyslav

Czerwiec 1998

Osoba

reprezentacja

15.11.2024

Luchka Liliia

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Luchka Liliia posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Moroz Gennadiy posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2025 jest Luchka Liliia kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2024 do 14.03.2025 był Shubynets Volodymyr kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2023 do 15.11.2024:
• Shubynets Volodymyr (50% udziałów)
• Petrovskyi Vladyslav (50% udziałów)

Reprezentacja

Moroz Gennadiy

wspólnik
Luchka Liliia

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Shubynets Volodymyr

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BRAINWAY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP SYKLER SP. Z O.O.	0000950593
2	T&K SPORT SP. Z O.O.	0000758806
3	FUNDACJA PADEL ARENA	0001098496
4	FUNDACJA WSPIERANIA SZACHÓW W URSUSIE	0000319982
5	GOLDEN FITNESS & GYM SP. Z O.O.	0000771930
6	MUSCLE GROW SP. Z O.O.	0000750668
7	EBIKE-CENTER SP. Z O.O.	0000991496
8	BB PROJECT SP. Z O.O.	0000657750
9	GROOBFIX SP. Z O.O.	0001034494
10	ALFA CORPORATIONS SP. Z O.O.	0001115159
11	CHICKEN BIKE SP. Z O.O.	0000812537
12	STOW. SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI LUDOWY ZESPÓŁ	0000759844
13	OLIMPIASUPERSPORT SP. Z O.O.	0000527611
14	LIFESPORT.PL SP. Z O.O.	0000451758
15	MAKENA SP. Z O.O.	0000678094
16	FUNDACJA STAJNIA STANDURA	0000887865
17	SKATE LS SP. Z O.O.	0000520058
18	BIKEE.PL SP. Z O.O.	0000960051
19	STOW. KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000804345
20	POLSPORT SP. Z O.O.	0000838480
21	JARGA SP. Z O.O.	0000937025
22	NEW LEVEL SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000866200
23	FUNDACJA SZPRYCHÓWKA	0000883200
24	FUNDACJA WSZELKICH MOŻLIWOŚCI	0000862953
25	SAMEBIKE SP. Z O.O.	0000925481
26	BENEKA SP. Z O.O.	0001106299
27	SPINNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000667309
28	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM OKRĘGOWEGO	0000060806
29	TERDAM SP. Z O.O.	0000955874
30	RAPID EUROPE SP. Z O.O.	0001017670

BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000953334 NIP 7123431184 REGON 521260309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BRAINWAY GROUP

BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000953334 NIP
7123431184 REGON
521260309