BRAINWAY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000953334

Podsumowanie

aktywa

33 tys.

przychód

100 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

82 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 4

Kod pocztowy

20-029

Rejestracja

2022-02-18

Rozpoczęcie działalności

2022-02-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bwtoys.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Opis

Sprzedaż zabawek dla dzieci przez sklep internetowy BWtoys
Asortyment obejmuje pluszaki, klocki, gry oraz akcesoria
Dostawa na terenie całej Polski z szybkością i profesjonalizmem
Pakowanie prezentów oraz wideorecenzje produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brainway Group osiągnęła 99 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 498 zł. Pozostałe przychody to 1387 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 604 zł.

Strata netto wyniosła 14 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 886 zł w 2024 roku.
• 63 802 zł w 2023 roku.
• 8 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 106 zł w 2024 roku.
• -5569 zł w 2023 roku.
• -10 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7.86

-10113.93

63801.54

-5569.14

99885.67

-14105.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brainway Group wynosi 81 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 249 714 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 749 zł w 2024 roku.
• 68 272 zł w 2023 roku.
• 14 920 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14919.79

79544.28

0

68272.06

159503.85

0

81748.65

249714.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brainway Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brainway Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 830 zł.

Koszty operacyjne Brainway Group wyniosły 113 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4943 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 830 zł w 2024 roku
• 3502 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brainway Group wyniosła 33 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 114 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 211 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 903 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 114 zł w 2024 roku.
• 54 046 zł w 2023 roku.
• 20 255 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

-0.51

-1286.76

-0.1

-0.16

-0.09

-0.43

-0.7

-0.16

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brainway Group wyniosły 12 903 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 903 zł w 2024 roku
• 19 729 zł w 2023 roku
• 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20255.07

369

0.02

54046.03

19729.1

0.36

33113.84

12902.9

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brainway Group wykazała przychody na poziomie 99 886 zł.

Organizacja zarobiła -14 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

dane za rok

Organizacja Brainway Group wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33815

0

0.22563

0.21037

0.22841

0.10909

0.01439

0.06928

0.06024

0

0.2465

0.31519

0.29972

0.3179

0.2029

0.18216

0.2037

0.1315

0

0.22925

0.23577

0.20553

0.34538

0.15695

0.14286

0.08835

0.05179

0

Powiązania

S VOLODYMYR - reprezentacja

M GENNADIY - wspólnik

L LILIIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2022

15.11.2022

D Viacheslav

Kwiecień 1998

Osoba

wspólnik

15.11.2022

20.12.2022

S Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

31.07.2023

15.11.2024

S Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

15.11.2024

14.03.2025

S Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

20.12.2022

31.07.2023

S Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

18.02.2022

15.11.2022

S Volodymyr

Październik 2000

Osoba

wspólnik

15.11.2022

20.12.2022

S Ihor

Kwiecień 2002

Osoba

wspólnik

20.12.2022

31.07.2023

S Ihor

Kwiecień 2002

Osoba

wspólnik

15.11.2022

20.12.2022

P Vladyslav

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

31.07.2023

15.11.2024

P Vladyslav

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

20.12.2022

31.07.2023

P Vladyslav

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

14.03.2025

L Liliia

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

15.11.2024

14.03.2025

L Liliia

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

14.03.2025

M Gennadiy

Czerwiec 2001

Osoba

reprezentacja

18.02.2022

15.11.2022

D Viacheslav

Kwiecień 1998

Osoba

reprezentacja

15.11.2022

S Volodymyr

Październik 2000

Osoba

reprezentacja

18.02.2022

15.11.2022

S Volodymyr

Październik 2000

Osoba

reprezentacja

15.11.2022

31.07.2023

S Ihor

Kwiecień 2002

Osoba

reprezentacja

31.07.2023

15.11.2024

P Vladyslav

Czerwiec 1998

Osoba

reprezentacja

15.11.2024

L Liliia

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Luchka Liliia posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Moroz Gennadiy posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2025 jest Luchka Liliia kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2024 do 14.03.2025 był Shubynets Volodymyr kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2023 do 15.11.2024:
• Shubynets Volodymyr (50% udziałów)
• Petrovskyi Vladyslav (50% udziałów)

Podobne organizacje do BRAINWAY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MUSCLE GROW SP. Z O.O.	0000750668
2	FUNDACJA WSPIERANIA SZACHÓW W URSUSIE	0000319982
3	EBIKE-CENTER SP. Z O.O.	0000991496
4	SKATE LS SP. Z O.O.	0000520058
5	NEW LEVEL SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000866200
6	FUNDACJA STAJNIA STANDURA	0000887865
7	SAMEBIKE SP. Z O.O.	0000925481
8	TOP SYKLER SP. Z O.O.	0000950593
9	JARGA SP. Z O.O.	0000937025
10	T&K SPORT SP. Z O.O.	0000758806
11	TERDAM SP. Z O.O.	0000955874
12	FUNDACJA WSZELKICH MOŻLIWOŚCI	0000862953
13	FUNDACJA OPOLSKA AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ	0000857638
14	CHICKEN BIKE SP. Z O.O.	0000812537
15	OLIMPIASUPERSPORT SP. Z O.O.	0000527611
16	FUNDACJA SZPRYCHÓWKA	0000883200
17	VELOPORT SP. Z O.O.	0000779870
18	KEHLER SP. Z O.O.	0000660133
19	E+DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000449283
20	TOKA SP. Z O.O.	0000590062
21	KKF POLAND SP. Z O.O.	0000553414
22	ICON SP. Z O.O.	0000682349
23	WHITE ZONE SP. Z O.O. SP. K.	0000723875
24	CONCEPT TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000986364
25	KERTAS SP. Z O.O.	0000633700
26	BIKES & MOTORS SP. Z O.O.	0000514375
27	CRAZY SPRING SP. Z O.O.	0000776386
28	COMMUTO SP. Z O.O.	0000601863
29	GLOBALSPORT TRADING SP. Z O.O. S.K.A.	0000421585
30	ARTEFAKT.EDU.PL SP. Z O.O.	0000521849

BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000953334 NIP 7123431184 REGON 521260309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRAINWAY GROUP

BRAINWAY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000953334 NIP
7123431184 REGON
521260309