Budowa i sprzedaż domów szeregowych oraz bliźniaczych
Wynajem mieszkań w regionie Namysłowa i Kluczborka
Sprzedaż działek pod zabudowę przemysłową i mieszkalną
Współpraca z renomowanymi wykonawcami oraz wykorzystanie wysokiej jakości materiałów
Gwarancja efektywności energetycznej budynków
DomyKepno Czajkowski to firma działająca na rynku budowlanym od 1998 roku, z siedzibą w Kępnie, specjalizująca się w budowie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Doświadczenie oraz wieloletnia obecność na rynku pozwoliły jej na zdobycie zaufania klientów oraz stabilnej pozycji w branży. W ofercie znajdują się nowoczesne domy szeregowe oraz bliźniacze, które są wyróżniane atrakcyjną ceną oraz wysoką jakością wykonania. W procesie budowy wykorzystywane są jedynie sprawdzone materiały oraz współpracuje się z renomowanymi wykonawcami. Firma oferuje również działki i grunty przeznaczone pod zabudowę, zarówno usługową, jak i mieszkalną. Do jej atutów należy również dbałość o energetyczną efektywność budynków, co przekłada się na komfort użytkowania nieruchomości przez wiele lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domykepno czajkowski osiągnęła 806 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 387 291 zł. Pozostałe przychody to 418 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 187 zł.
Zysk netto wyniósł 328 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 806 140 zł w 2024 roku.
• 706 353 zł w 2023 roku.
• 2 205 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 104 zł w 2024 roku.
• 109 002 zł w 2023 roku.
• 520 145 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domykepno czajkowski wynosi 3 937 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 209 210 zł a 11 134 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 300 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 937 545 zł w 2024 roku.
• 2 442 345 zł w 2023 roku.
• 3 977 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domykepno czajkowski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,321% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1254
zł.
Koszty operacyjne Domykepno czajkowski wyniosły 286 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1254 zł w 2024 roku
• 2434 zł w 2023 roku
• 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domykepno czajkowski wyniosła 5 379 697 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 633 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 746 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 379 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 783 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 596 093 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -211 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 379 697 zł w 2024 roku.
• 4 018 948 zł w 2023 roku.
• 4 337 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domykepno czajkowski wyniosły 2 596 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 379 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 123 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 596 093 zł w 2024 roku
• 1 971 699 zł w 2023 roku
• 3 768 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domykepno czajkowski wykazała przychody na poziomie 806 140 zł.
Organizacja zarobiła 362 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 913 zł w 2024 roku
• 25 575 zł w 2023 roku
• 122 033 zł w 2022 roku
Organizacja Domykepno czajkowski wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki