Szeroka oferta projektów dla sektora prywatnego i publicznego
Doradztwo i konsultacje na każdym etapie realizacji
ETERNO to firma zajmująca się projektowaniem oraz realizacją ogrodów, działająca na rynku od ponad 10 lat. Główna siedziba znajduje się w Podkarpackiem, a głównym celem działalności jest stworzenie wyjątkowych przestrzeni zielonych, które spełniają oczekiwania klientów. ETERNO w sposób indywidualny podchodzi do każdego zlecenia, co pozwala na dopasowanie projektu do potrzeb oraz preferencji zamawiającego. W ofercie znajdują się zarówno projekty ogrodów prywatnych, jak i zlecenia dla instytucji oraz klientów biznesowych, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dzięki znajomości najnowszych trendów w branży ogrodniczej oraz doświadczeniu w realizacji kompleksowych projektów, ETERNO zapewnia wysoką jakość usług oraz atrakcyjne wyceny. Dodatkowo, oferowane są konsultacje i doradztwo na każdym etapie współpracy, co przekłada się na pełne zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eterno osiągnęła 796 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 742 733 zł.
Zysk netto wyniósł 54 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 796 812 zł w 2024 roku.
• 805 235 zł w 2023 roku.
• 387 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 079 zł w 2024 roku.
• 57 215 zł w 2023 roku.
• 96 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eterno wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Eterno wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eterno wynosi 824 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 566 zł a 1 992 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 091 zł w 2024 roku.
• 885 025 zł w 2023 roku.
• 722 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eterno wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eterno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 673
zł.
Koszty operacyjne Eterno wyniosły 729 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 673 zł w 2024 roku
• 243 825 zł w 2023 roku
• 194 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eterno wyniosła 139 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 245 zł w 2024 roku.
• 171 914 zł w 2023 roku.
• 126 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eterno wyniosły 37 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 156 zł w 2024 roku
• 12 795 zł w 2023 roku
• 24 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eterno wykazała przychody na poziomie 796 812 zł.
Organizacja zarobiła 67 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 081 zł w 2024 roku
• 17 720 zł w 2023 roku
• 10 003 zł w 2022 roku