Organizacja Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński osiągnęła 1 481 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 481 119 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 089 zł.
Zysk netto wyniósł 1 344 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 740 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 481 139 zł w 2023 roku.
• 1 031 201 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 672 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 344 030 zł w 2023 roku.
• 934 297 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wynosi 6 435 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 326 zł a 18 816 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 217 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 435 870 zł w 2023 roku.
• 4 433 301 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 269 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 269 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wyniosły 4050
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wyniosła 150 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 056 zł w 2023 roku.
• 63 536 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 896%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,394%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 448 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 697 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wyniosły 53 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 621 zł w 2023 roku
• 52 007 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wykazała przychody na poziomie 1 481 139 zł.
Organizacja zarobiła 1 476 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 344 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 938 zł w 2023 roku
• 92 537 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fabryka Porcelany Nowak Wyszyński wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FABRYKA PORCELANY NOWAK WYSZYŃSKI