Naprawy silników elektrycznych, pomp i wentylatorów
Diagnostyka urządzeń przemysłowych
Wyważanie dynamiczne i pomiary drgań
Laserowe osiowanie wałów
Pomiary elektryczne
AMINEX RM Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowej naprawie i diagnostyce silników elektrycznych, pomp oraz wentylatorów. Z siedzibą w Cikowicach, firma oferuje swoje usługi zarówno dla klientów z sektora przemysłowego, jak i indywidualnych użytkowników, zapewniając rzetelność i indywidualne podejście do każdego zlecenia. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu oraz wykwalifikowanemu zespołowi, AMINEX RM jest w stanie wykonywać skomplikowane zadania, które obejmują takie aspekty jak wyważanie dynamiczne i pomiary drgań. Posiadają również zaawansowany sprzęt do laserowego osiowania wałów i dokonywania pomiarów elektrycznych, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa urządzeń przemysłowych. Obsługują klientów głównie z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, aczkolwiek są otwarci na zlecenia z całej Polski, przy czym urządzenia muszą być dostarczane do ich warsztatu. AMINEX RM wyróżnia się jakością usług, zaangażowaniem oraz doświadczeniem w branży, co potwierdzają zadowoleni klienci i lata działalności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aminex RM osiągnęła 2 159 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 159 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 051 109 zł.
Zysk netto wyniósł 108 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 719 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 159 510 zł w 2024 roku.
• 1 875 955 zł w 2023 roku.
• 1 597 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 401 zł w 2024 roku.
• 123 248 zł w 2023 roku.
• 176 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aminex RM wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Aminex RM wynosi 178 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aminex RM wynosi 2 190 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 301 zł a 5 398 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 730 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 190 577 zł w 2024 roku.
• 1 971 952 zł w 2023 roku.
• 1 905 384 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aminex RM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aminex RM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aminex RM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aminex RM wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 178
zł.
Koszty operacyjne Aminex RM wyniosły 2 039 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 178 zł w 2024 roku
• 308 065 zł w 2023 roku
• 214 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aminex RM wyniosła 582 920 zł.
a
ktywa trwałe to 49 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 920 zł w 2024 roku.
• 421 168 zł w 2023 roku.
• 466 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aminex RM wyniosły 159 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 852 zł w 2024 roku
• 116 734 zł w 2023 roku
• 285 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aminex RM wykazała przychody na poziomie 2 159 510 zł.
Organizacja zarobiła 119 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 869 zł w 2024 roku
• 12 360 zł w 2023 roku
• 17 472 zł w 2022 roku