Realizacja prestiżowych projektów, w tym dla instytucji
Fachowy montaż i wsparcie technologiczne
Działalność na rynku od 2003 roku
IWANICZEK to firma z siedzibą we Wrocławiu, która specjalizuje się w dostarczaniu oraz montażu różnorodnych technik osłonowych. Działa na rynku od 2003 roku, zdobywając renomę dzięki doświadczeniu, solidności oraz znajomości najnowszych trendów technologicznych. Oferta IWANICZEK obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym pergole, markizy, rolety, żaluzje oraz systemy osłon okiennych, co czyni ją wszechstronnym dostawcą w tej branży. Firma współpracuje z czołowymi producentami, co zapewnia wysoka jakość produktów, a także nowoczesne rozwiązania, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
W ciągu swojej działalności IWANICZEK zrealizowała wiele prestiżowych projektów, w tym m.in. zadaszenia tarasu oraz różnorodne realizacje dla instytucji oraz klientów indywidualnych. Firma stawia na profesjonalny montaż, co przekłada się na zadowolenie klientów, którzy podkreślają terminowość, fachowość oraz estetykę wykonania zleceń. IWANICZEK dba o rozwój, uczestnicząc w szkoleniach technologicznych, co umożliwia ciągłe wprowadzanie nowości w ofercie i dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb rynku. Zadowolenie klientów oraz wysoka jakość świadczonych usług przyczyniły się do budowy pozytywnej reputacji marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iwaniczek osiągnęła 2 446 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 446 397 zł. Pozostałe przychody to 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 403 264 zł.
Zysk netto wyniósł 43 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 815 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 446 814 zł w 2024 roku.
• 2 481 975 zł w 2023 roku.
• 2 855 401 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 132 zł w 2024 roku.
• 276 518 zł w 2023 roku.
• 375 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwaniczek wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Iwaniczek wynosi 107 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwaniczek wynosi 2 234 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 592 zł a 6 117 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 234 330 zł w 2024 roku.
• 3 324 577 zł w 2023 roku.
• 3 761 492 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwaniczek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iwaniczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 011
zł.
Koszty operacyjne Iwaniczek wyniosły 2 393 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 011 zł w 2024 roku
• 53 613 zł w 2023 roku
• 22 224 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwaniczek wyniosła 714 901 zł.
a
ktywa trwałe to 178 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 536 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 901 zł w 2024 roku.
• 822 618 zł w 2023 roku.
• 714 819 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwaniczek wyniosły 140 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 778 zł w 2024 roku
• 70 812 zł w 2023 roku
• 239 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwaniczek wykazała przychody na poziomie 2 446 814 zł.
Organizacja zarobiła 49 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6057 zł w 2024 roku
• 29 335 zł w 2023 roku
• 38 298 zł w 2022 roku