Szerokie usługi doradcze w zakresie finansów, prawa, ochrony środowiska i cyfryzacji.
Pomoc w pozyskiwaniu dotacji, subwencji i preferencyjnych pożyczek.
Szkolenia z zakresu RODO, AML oraz tematyki dotacyjnej.
Obsługuje klientów z sektora MŚP oraz dużych korporacji.
Wysoka skuteczność usług oraz terminowość realizacji projektów.
D365 SERVICES to dynamiczna firma doradcza, która od ponad 20 lat wspiera przedsiębiorców w różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składający się z ponad 75 ekspertów z różnych dziedzin oferuje usługi z zakresu automatyzacji, cyfryzacji oraz robotyki. Dzięki interdyscyplinarnej specjalizacji, firma potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów w zakresie audytów, doradztwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa prawnego. D365 SERVICES wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta – od pomocy w pozyskiwaniu dotacji, przez preferencyjne pożyczki, aż po szkolenia z zakresu RODO i ochrony środowiska. Oferowane dotacje obejmują zarówno finansowanie przedsięwzięć związanych z cyfryzacją i robotyzacją, jak i inwestycje w odnawialne źródła energii. Z firmą współpracują zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i większe korporacje oraz instytucje publiczne. Wysoka skuteczność usług, mierzona wskaźnikiem 92% pozytywnych decyzji, oraz terminowość realizacji spraw (9 na 10 projektów kończonych zgodnie z planem) stanowią fundamenty zaufania, jakim obdarzają D365 SERVICES klienci. Misją firmy jest umożliwienie przedsiębiorcom skupienia się na rozwoju ich działalności, pozostawiając złożone procedury administracyjne i biurokratyczne w rękach fachowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D365 Services osiągnęła 7900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6838 zł.
Zysk netto wyniósł 1062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7900 zł w 2024 roku.
• 4500 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1062 zł w 2024 roku.
• 3734 zł w 2023 roku.
• -2827 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D365 Services wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D365 Services wynosi 14 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5227 zł a 27 878 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 743 zł w 2024 roku.
• 22 367 zł w 2023 roku.
• 1630 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D365 Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D365 Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D365 Services wyniosły 6376
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D365 Services wyniosła 96 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 438 zł w 2024 roku.
• 6422 zł w 2023 roku.
• 2258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D365 Services wyniosły 89 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 469 zł w 2024 roku
• 515 zł w 2023 roku
• 85 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D365 Services wykazała przychody na poziomie 7900 zł.
Organizacja zarobiła 1508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 zł w 2024 roku
• 230 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku