Szerokie usługi doradcze w zakresie finansów, prawa, ochrony środowiska i cyfryzacji.|Pomoc w pozyskiwaniu dotacji, subwencji i preferencyjnych pożyczek.|Szkolenia z zakresu RODO, AML oraz tematyki dotacyjnej.|Obsługuje klientów z sektora MŚP oraz dużych korporacji.|Wysoka skuteczność usług oraz terminowość realizacji projektów.
D365 SERVICES to dynamiczna firma doradcza, która od ponad 20 lat wspiera przedsiębiorców w różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składający się z ponad 75 ekspertów z różnych dziedzin oferuje usługi z zakresu automatyzacji, cyfryzacji oraz robotyki. Dzięki interdyscyplinarnej specjalizacji, firma potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów w zakresie audytów, doradztwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa prawnego. D365 SERVICES wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta – od pomocy w pozyskiwaniu dotacji, przez preferencyjne pożyczki, aż po szkolenia z zakresu RODO i ochrony środowiska. Oferowane dotacje obejmują zarówno finansowanie przedsięwzięć związanych z cyfryzacją i robotyzacją, jak i inwestycje w odnawialne źródła energii. Z firmą współpracują zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i większe korporacje oraz instytucje publiczne. Wysoka skuteczność usług, mierzona wskaźnikiem 92% pozytywnych decyzji, oraz terminowość realizacji spraw (9 na 10 projektów kończonych zgodnie z planem) stanowią fundamenty zaufania, jakim obdarzają D365 SERVICES klienci. Misją firmy jest umożliwienie przedsiębiorcom skupienia się na rozwoju ich działalności, pozostawiając złożone procedury administracyjne i biurokratyczne w rękach fachowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D365 Services osiągnęła 7900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6838 zł.
Zysk netto wyniósł 1062 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7900 zł w 2024 roku. • 4500 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1062 zł w 2024 roku. • 3734 zł w 2023 roku. • -2827 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D365 Services wynosi 14 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5227 zł a 27 878 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 743 zł w 2024 roku. • 22 367 zł w 2023 roku. • 1630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D365 Services wynosi 2 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w D365 Services.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D365 Services wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 4,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D365 Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D365 Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D365 Services wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D365 Services wyniosły
6376
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D365 Services wyniosła 96 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 469 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 96 438 zł w 2024 roku. • 6422 zł w 2023 roku. • 2258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D365 Services wyniosły 89 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 89 469 zł w 2024 roku • 515 zł w 2023 roku • 85 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D365 Services wykazała przychody na poziomie 7900 zł.
Organizacja zarobiła 1508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 446 zł w 2024 roku • 230 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja D365 Services wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Doradcy 365 posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.