GRAFEN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000928027 NIP
7773320644 REGON
380206974

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
715 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
17,6 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ROBAKOWO
Adres
UL. FIRMOWA, 12
Kod pocztowy
62-023
Rejestracja
2021-10-20
Rozpoczęcie działalności
2018-05-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grafen.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Opis
  • Specjalizacja w dostarczaniu wyposażenia dla gastronomii
  • Oferta obejmująca piece, zmywarki i ciągi kuchenne
  • Usługi projektowania i serwisowania urządzeń gastronomicznych
  • Organizacja warsztatów Pizza Forum dla profesjonalistów
  • Wsparcie dla klientów na każdym etapie realizacji inwestycji

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen europe osiągnęła 20 057 009 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 056 177 zł. Pozostałe przychody to 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 340 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 715 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 969 625 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 057 009 zł w 2024 roku.
• 16 336 462 zł w 2023 roku.
• 16 837 717 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 388 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 715 449 zł w 2024 roku.
• 933 zł w 2023 roku.
• 1 065 004 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grafen europe wynosi 972 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grafen europe wynosi 1,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 237 614 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 972 172 zł w 2024 roku.
• -4813 zł w 2023 roku.
• 1 377 446 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 251 875 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 029 216 zł w 2024 roku.
• 2664 zł w 2023 roku.
• 1 378 998 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grafen europe wynosi 17 586 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 353 134 zł a 50 142 522 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 340 479 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 586 271 zł w 2024 roku.
• 11 711 253 zł w 2023 roku.
• 16 300 512 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafen europe wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 688 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grafen europe wyniosły 19 084 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 672 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 688 937 zł w 2024 roku
• 2 265 343 zł w 2023 roku
• 2 277 018 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grafen europe wyniosła 5 153 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 128 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 025 101 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 153 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 804 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 349 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 277 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 153 266 zł w 2024 roku.
• 4 514 229 zł w 2023 roku.
• 4 069 975 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grafen europe wyniosły 3 349 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 153 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 776 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 349 088 zł w 2024 roku
• 3 425 500 zł w 2023 roku
• 2 982 841 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen europe wykazała przychody na poziomie 20 057 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 953 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 237 778 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 715 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 445 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 778 zł w 2024 roku
• 34 598 zł w 2023 roku
• 297 792 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen europe wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kultys Management Fundacja Rodzinna posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przybył Ryszard posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.09.2024 jest Kultys Management Fundacja Rodzinna kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2024 do 12.09.2024 był Kultys Management Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.11.2023 do 10.07.2024 najwięcej udziałów posiadała Kultys Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do GRAFEN EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "R-R" SP. Z O.O.
0000157008
2
P4H SP. Z O.O.
0000461786
3
ELEKTROMANIACY.PL SP. Z O.O.
0000690475
4
GGV SP. Z O.O.
0000964007
5
CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.
0000173995
6
POL-DOM HE SP. Z O.O.
0000285054
7
TALES SP. Z O.O.
0000147603
8
MARKSLOJD SP. Z O.O.
0000038770
9
JUNG POLSKA SP. Z O.O.
0000776033
10
HEAT DECOR SP. Z O.O.
0000498832
11
FUTURE MEDIA GROUP SP. Z O.O.
0000891060
12
JANEX SP. Z O.O.
0000138801
13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TOMAR LEWANDOWSKI T.
0000073765
14
"RAK" D.SUSZCZAK I WSPÓLNICY SP. J.
0000197676
15
EURO-ECOMM SP. Z O.O.
0000799226
16
"ELEKTRA" HURTOWNIA SP. Z O.O.
0000167311
17
HURTOWNIA ART. ELEKTROTECHNICZNYCH "ELEKTROMAX" BĄCZKOWSKI
0000272127
18
ELBUD PARTNER SP. Z O.O.
0000385180
19
TRADE4U SP. Z O.O.
0000551546
20
SILOG DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000526945
21
APARE SP. Z O.O.
0000824430
22
MORELE BUSINESS SP. Z O.O.
0000817964
23
MESOESTETIC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ()
0000891726
24
ELPEAK SP. Z O.O.
0000364987
25
ARKA AGD SP. Z O.O.
0000224256
26
BEA SP. Z O.O.
0000162165
27
SEVERIN POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000245475
28
ECOGRAL SP. Z O.O.
0000933175
29
ELS POLSKA SP. Z O.O.
0000362098
30
DIGISON POLSKA SP. Z O.O.
0000219787