GRAFEN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000928027 NIP
7773320644 REGON
380206974

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
21,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
948 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ROBAKOWO
Adres
UL. FIRMOWA, 12
Kod pocztowy
62-023
Rejestracja
2021-10-20
Rozpoczęcie działalności
2018-05-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grafen.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowegoSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczącychSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przyprawSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskichTransport drogowy towarówSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
Specjalizacja w dostarczaniu wyposażenia dla gastronomii|Oferta obejmująca piece, zmywarki i ciągi kuchenne|Usługi projektowania i serwisowania urządzeń gastronomicznych|Organizacja warsztatów Pizza Forum dla profesjonalistów|Wsparcie dla klientów na każdym etapie realizacji inwestycji

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen Europe osiągnęła 21 268 143 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 265 140 zł. Pozostałe przychody to 3003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 317 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 947 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 217 927 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 268 143 zł w 2025 roku.
• 20 057 009 zł w 2024 roku.
• 16 336 462 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 159 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 947 692 zł w 2025 roku.
• 715 449 zł w 2024 roku.
• 933 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grafen Europe wynosi 20 033 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 063 903 zł a 53 170 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 961 815 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 033 432 zł w 2025 roku.
• 17 586 271 zł w 2024 roku.
• 11 711 253 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grafen Europe wynosi 1,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grafen Europe wynosi 1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 260 525 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 324 340 zł w 2025 roku.
• 972 172 zł w 2024 roku.
• -4813 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 269 004 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 366 736 zł w 2025 roku.
• 1 029 216 zł w 2024 roku.
• 2664 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacowane zatrudnienie Grafen Europe mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 — 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafen Europe wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2025 roku.
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafen Europe wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2025 roku.
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grafen Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafen Europe wynosi 529 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 851 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 851 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 105 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 529 tys. zł w 2025 roku.
• 440 tys. zł w 2024 roku.
• 288 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 tys. zł w 2025 roku.
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 851 tys. zł w 2025 roku.
• 802 tys. zł w 2024 roku.
• 652 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 853 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grafen Europe wyniosły 19 940 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 570 634 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 853 171 zł w 2025 roku
• 2 688 937 zł w 2024 roku
• 2 265 343 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2025 roku
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grafen Europe wyniosła 7 329 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 714 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 614 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 329 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 577 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 751 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 457 529 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 329 306 zł w 2025 roku.
• 5 153 266 zł w 2024 roku.
• 4 514 229 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grafen Europe wyniosły 4 577 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 329 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 911 891 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 577 436 zł w 2025 roku
• 3 349 088 zł w 2024 roku
• 3 425 500 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2025 roku
• 65% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen Europe wykazała przychody na poziomie 21 268 143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 264 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 316 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 947 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 316 781 zł w 2025 roku
• 237 778 zł w 2024 roku
• 34 598 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafen Europe wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 97 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 7 dni
2024
−2 mies. 23 dni
2023
−2 mies. 20 dni
2022
−24 dni
2021
−1 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kultys Management Fundacja Rodzinna posiada 67 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przybył Ryszard posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.09.2024 jest Kultys Management Fundacja Rodzinna kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2024 do 12.09.2024 był Kultys Management Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.11.2023 do 10.07.2024 najwięcej udziałów posiadała Kultys Jolanta. Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRAFEN EUROPE

OrganizacjaNumer KRS
1
CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.
0000173995
2
P4H SP. Z O.O.
0000461786
3
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "R-R" SP. Z O.O.
0000157008
4
PARD EUROPE SP. Z O.O.
0000859527
5
FIRMA HANDLOWA "ELEKTRON" M. BUJAKOWSKI, J. GRUDZIŃSKI, J.
0000028472
6
TECRO SP. Z O.O.
0000440549
7
TAULATEX SP. Z O.O.
0000155082
8
FUTURE MEDIA GROUP SP. Z O.O.
0000891060
9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TOMAR LEWANDOWSKI T.
0000073765
10
JANEX SP. Z O.O.
0000138801
11
POL-DOM HE SP. Z O.O.
0000285054
12
GGV SP. Z O.O.
0000964007
13
"ELEKTRA" HURTOWNIA SP. Z O.O.
0000167311
14
HORECA PARTS GROUP SP. Z O.O.
0000940610
15
FOCUS NORDIC SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000637937
16
ELEKTROMANIACY.PL SP. Z O.O.
0000690475
17
EL-MOT HURTOWNIA ELEKTRYCZNA SP. Z O.O.
0001010669
18
DIGISON POLSKA SP. Z O.O.
0000219787
19
ALKAN SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000895194
20
GERO SP. Z O.O.
0000082683
21
SITECO POLAND SP. Z O.O.
0000748042
22
LIBRA SOFA SP. Z O.O.
0000336642
23
HURTOWNIA ART. ELEKTROTECHNICZNYCH "ELEKTROMAX" BĄCZKOWSKI
0000272127
24
EL-BIS SP. Z O.O.
0000573781
25
ELDOM SP. Z O.O.
0000157573
26
GLOBAL AGD RTV SP. Z O.O.
0000440274
27
ITOP DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000465544
28
FAGERHULT SP. Z O.O.
0000260213
29
ZIAJA ODDZIAŁ KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.
0000844511
30
ELPEAK SP. Z O.O.
0000364987