MASURIAN WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000918950 NIP
7451851755 REGON
382989012

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,2 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
SZYMANY
Adres
, 16B
Kod pocztowy
12-100
Rejestracja
2021-09-01
Rozpoczęcie działalności
2019-04-02
Kapitał zakładowy
510500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja masy włóknistej Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masurian Wood osiągnęła 4 790 526 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 790 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 246 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 455 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -921 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 790 526 zł w 2024 roku.
• 5 411 238 zł w 2023 roku.
• 9 672 437 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -845 796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 455 718 zł w 2024 roku.
• -649 837 zł w 2023 roku.
• 378 072 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Masurian Wood wynosi -2,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 838 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 369 520 zł w 2024 roku.
• -569 558 zł w 2023 roku.
• 442 973 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Masurian Wood wynosi 3 193 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 976 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 724 318 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 193 684 zł w 2024 roku.
• 4 124 995 zł w 2023 roku.
• 8 965 460 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masurian Wood wynosi 20,8%. To oznacza, że firma ma szansę 20,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 5,15% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 20,8% w 2024 roku.
• 2,28% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Masurian Wood charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Masurian Wood wyniosły 7 160 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Masurian Wood wyniosła 3 198 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 418 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 779 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 198 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 765 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 963 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -566 261 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 198 203 zł w 2024 roku.
• 4 456 448 zł w 2023 roku.
• 5 220 796 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 139%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Masurian Wood wyniosły 4 963 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 198 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 745 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 963 917 zł w 2024 roku
• 3 766 444 zł w 2023 roku
• 3 880 955 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masurian Wood wykazała przychody na poziomie 4 790 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 449 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 455 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 251 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6406 zł w 2024 roku
• 1548 zł w 2023 roku
• 759 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masurian Wood wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawa Remigiusz posiada 510 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Muczyń Tomasz posiada 511 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Muczyń Tomasz (50% udziałów)
• Rawa Remigiusz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2021 do 31.05.2022:
• Muczyń Tomasz (50% udziałów)
• Rawa Remigiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do MASURIAN WOOD

Organizacja Numer KRS
1
DREWSTOL SP. Z O.O. SP. K.
0000554951
2
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŻAKOWO
0000159763
3
FOREST WOOD DAWID BRYJA SP. J.
0000118146
4
"KOŁBON" SP. J. ANTONI KOŁBON TADEUSZ KOŁBON
0000043028
5
EKO-DREWNO SP. Z O.O.
0000700256
6
MADAR SP. Z O.O.
0000564488
7
KADREW SP. Z O.O.
0000232033
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARKMEX"
0000399280
9
GOZDREW SP. Z O.O.
0000407538
10
ŚWIAT DREWNA SP. Z O.O.
0000400523
11
TK WOOD SP. Z O.O.
0000714768
12
EKO-DREW SP. Z O.O. SP. K.
0000860365
13
"STOL-TRAK" PRZYWARA SP. J.
0000092843
14
TECHNODRZEWO-KARPATY SP. Z O.O.
0000150050
15
DREWMOT SP. Z O.O.
0000994175
16
KLEBA SP. Z O.O.
0000930713
17
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BUMET" SP. Z O.O.
0000122606
18
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDAN" SP. Z O.O.
0000154958
19
DREWKOM INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000235457
20
MIR-BUD TARCICA LIŚCIASTA SP. Z O.O.
0000800030
21
PRZEDSIĘBIORSTWO "STOLBUD" SP. Z O.O. W RUSZOWIE
0000065306
22
FRELON GLOBAL SP. Z O.O.
0000811128
23
TRANS WOOD GROUP SP. Z O.O.
0000973331
24
PERFECT STARACHOWICE SP. Z O.O.
0000154631
25
DREW-GÓR DRZWI SP. Z O.O.
0000536647
26
GLOSBE WOOD SP. Z O.O.
0000953331
27
DREWPOL SP. Z O.O.
0000171145
28
PROVEN GROUP SP. Z O.O.
0000592490
29
VOM SP. Z O.O.
0000364748
30
FIRMA KORBUTOWICZ BOGDAN KORBUTOWICZ, DANUTA KORBUTOWICZ,
0000646057