SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDORAZOWO WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Przetwarzanie GPU i precyzyjna synchronizacja działań
Mucha to firma technologiczna, która specjalizuje się w badaniach i rozwoju dla przemysłu, oferując różnorodne usługi związane z tworzeniem i projektowaniem produktów. Wśród ich kluczowych ofert znajduje się prototypowanie, umożliwiające przekształcanie pomysłów klientów w gotowe rozwiązania, a także projektowanie produktów, które realizują unikalne wizje. W portfolio firmy znajdują się zaawansowane moduły kamer, takie jak Mucha One, wszechstronny moduł kamery z synchronizacją zewnętrzną oraz Mucha 3×3, specjalizowany moduł kamery lightfield, dostosowany do różnorodnych potrzeb. Szczególnie wyróżniającym się produktem jest system Nikode, który rewolucjonizuje naukę gry na instrumentach klawiszowych, dostosowując metody edukacji muzycznej do czasów grupowego nauczania. Firma Mucha wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak przetwarzanie GPU, które zwiększa dokładność obliczeń oraz synchronizację działań z wyjątkową precyzją. Zespół Mucha składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy angażują się w dostarczanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, zapewniając jednocześnie wysoką jakość realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mucha osiągnęła 243 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 867 zł.
Strata netto wyniosła 185 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 066 zł w 2024 roku.
• 1 198 722 zł w 2023 roku.
• 208 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 801 zł w 2024 roku.
• -31 226 zł w 2023 roku.
• -120 001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mucha wynosi -182 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mucha wynosi 162 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 607 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 044 zł w 2024 roku.
• 858 228 zł w 2023 roku.
• 221 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mucha wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 367
zł.
Koszty operacyjne Mucha wyniosły 424 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 367 zł w 2024 roku
• 333 011 zł w 2023 roku
• 200 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mucha wyniosła 44 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -107 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 920 zł w 2024 roku.
• 194 258 zł w 2023 roku.
• 1 045 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -414%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174%.
Marża operacyjna wyniosła -75%.
Marża netto wyniosła -76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mucha wyniosły 151 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 338%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 947 zł w 2024 roku
• 115 484 zł w 2023 roku
• 935 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 338% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mucha wykazała przychody na poziomie 243 066 zł.
Organizacja zarobiła -185 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mucha wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.