Organizacja Agamet a. rudowicz-ozonek osiągnęła 11 650 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 650 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 958 102 zł.
Zysk netto wyniósł 3 692 487 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -356 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 650 589 zł w 2023 roku.
• 12 906 743 zł w 2022 roku.
• 6 947 878 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -246 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 692 487 zł w 2023 roku.
• 4 603 745 zł w 2022 roku.
• 2 495 144 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agamet a. rudowicz-ozonek wynosi 28 447 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 910 584 zł a 51 694 815 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 441 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 447 591 zł w 2023 roku.
• 33 345 072 zł w 2022 roku.
• 21 639 401 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agamet a. rudowicz-ozonek wyniosła 8 496 304 zł.
a
ktywa trwałe to 1 486 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 009 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 496 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 880 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 525 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -141 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 496 304 zł w 2023 roku.
• 8 788 390 zł w 2022 roku.
• 9 570 317 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agamet a. rudowicz-ozonek wyniosły 615 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 496 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 525 zł w 2023 roku
• 354 258 zł w 2022 roku
• 201 106 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agamet a. rudowicz-ozonek wykazała przychody na poziomie 11 650 589 zł.
Organizacja zarobiła 3 692 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 692 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku