Organizacja Atikus osiągnęła 4 045 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 044 881 zł. Pozostałe przychody to 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 707 297 zł.
Zysk netto wyniósł 337 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 011 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 045 521 zł w 2024 roku.
• 8 406 798 zł w 2023 roku.
• 3742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 584 zł w 2024 roku.
• 305 792 zł w 2023 roku.
• -305 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atikus wynosi 4 291 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 883 zł a 10 113 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 072 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 291 235 zł w 2024 roku.
• 6 827 700 zł w 2023 roku.
• 2495 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atikus wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atikus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 765
zł.
Koszty operacyjne Atikus wyniosły 3 707 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 765 zł w 2024 roku
• 248 823 zł w 2023 roku
• 185 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atikus wyniosła 3 629 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 629 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 629 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 304 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 907 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 629 598 zł w 2024 roku.
• 4 784 946 zł w 2023 roku.
• 6 380 439 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atikus wyniosły 3 304 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 629 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 826 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 304 420 zł w 2024 roku
• 4 797 352 zł w 2023 roku
• 6 698 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atikus wykazała przychody na poziomie 4 045 521 zł.
Organizacja zarobiła 337 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku