Szeroki asortyment produktów elektrotechnicznych|Specjalizacja w systemach fotowoltaicznych|Sprzedaż detaliczna i hurtowa|Profesjonalne doradztwo techniczne|Współpraca z renomowanymi producentami
Hurtownia Elektryczna EL-STA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym zaopatrzeniu w zakresie elektrotechniki. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Żukowie, w województwie pomorskim. Oferta EL-STA obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym: kable, przewody, systemy alarmowe, urządzenia monitoringowe, osprzęt elektroinstalacyjny, jak również oświetlenie, urządzenia do wykorzystania energii odnawialnej oraz akcesoria budowlane.
Dodatkowo, w ofercie można znaleźć wyposażenie dla domów oraz przemysłu, takie jak rozdzielnice, aparaturę zabezpieczającą, a także nowoczesne rozwiązania w zakresie fotowoltaiki. Hurtownia wyróżnia się na rynku dostarczaniem produktów najwyższej jakości oraz profesjonalną obsługą klienta, oferując zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową. Wspiera także inwestycje w energię odnawialną, proponując klientom gotowe zestawy instalacyjne oraz indywidualnie dobierane rozwiązania. EL-STA współpracuje z renomowanymi producentami, co zapewnia solidność i niezawodność oferowanych sprzętów.
Wśród osiągnięć firmy z pewnością należy wymienić dynamiczny rozwój oraz zyskanie uznania wśród klientów, którzy doceniają jakość i profesjonalizm świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Sta osiągnęła 18 374 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 374 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 977 110 zł.
Zysk netto wyniósł 397 104 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 674 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 374 214 zł w 2025 roku. • 17 337 344 zł w 2024 roku. • 21 985 949 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 397 104 zł w 2025 roku. • 523 908 zł w 2024 roku. • 1 063 930 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Sta wynosi 16 651 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 813 335 zł a 45 935 535 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 330 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 651 228 zł w 2025 roku. • 16 167 655 zł w 2024 roku. • 21 046 131 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Sta wynosi 417 tys. zł.
EBITDA el-Sta wynosi 470 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie el-Sta wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Sta wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2025 roku. • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Sta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2025 roku. • 0,06% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
el-Sta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Sta wynosi 529 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 993 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 993 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 529 tys. zł w 2025 roku. • 494 tys. zł w 2024 roku. • 535 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 63 tys. zł w 2025 roku. • 84 tys. zł w 2024 roku. • 161 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 993 tys. zł w 2025 roku. • 892 tys. zł w 2024 roku. • 879 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 402 881
zł.
Koszty operacyjne el-Sta wyniosły
17 956 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 402 881 zł w 2025 roku • 1 041 884 zł w 2024 roku • 563 152 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2025 roku •
6% w 2024 roku •
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Sta wyniosła 6 953 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 038 774 zł.
a
ktywa trwałe to 914 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 953 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 202 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 751 113 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 390 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 953 445 zł w 2025 roku. • 6 232 676 zł w 2024 roku. • 5 675 599 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Sta wyniosły 3 202 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 953 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 202 332 zł w 2025 roku • 2 880 951 zł w 2024 roku • 2 831 451 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2025 roku • 46% w 2024 roku • 50% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Sta wykazała przychody na poziomie 18 374 214 zł.
Organizacja zarobiła 416 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 409 zł w 2025 roku • 36 002 zł w 2024 roku • 6204 zł w 2023 roku