Organizacja Żuraw plus osiągnęła 430 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 430 362 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 301 545 zł.
Zysk netto wyniósł 128 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 366 zł w 2023 roku.
• 377 544 zł w 2022 roku.
• 237 092 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 817 zł w 2023 roku.
• 101 577 zł w 2022 roku.
• 123 059 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żuraw plus wynosi 1 071 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 839 zł a 1 803 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 071 018 zł w 2023 roku.
• 830 229 zł w 2022 roku.
• 746 342 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żuraw plus wyniosła 388 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 388 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 944 zł w 2023 roku.
• 285 763 zł w 2022 roku.
• 151 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żuraw plus wyniosły 30 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 491 zł w 2023 roku
• 56 127 zł w 2022 roku
• 23 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żuraw plus wykazała przychody na poziomie 430 366 zł.
Organizacja zarobiła 142 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 068 zł w 2023 roku
• 11 459 zł w 2022 roku
• 12 594 zł w 2021 roku
Organizacja Żuraw plus wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.