I.P. RES SP. Z O.O. | KRS: 0000892763

Podsumowanie

aktywa

837 tys.

przychód

725 tys.

zysk

129 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. MIŁA, 29G

Kod pocztowy

35-314

Rejestracja

2021-04-07

Rozpoczęcie działalności

2021-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fotograficzna Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.P. RES osiągnęła 725 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 725 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 595 959 zł.

Zysk netto wyniósł 129 041 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 725 000 zł w 2024 roku.
• 390 000 zł w 2023 roku.
• 667 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 041 zł w 2024 roku.
• 22 801 zł w 2023 roku.
• 64 781 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

350000

-20653.07

667000

64781.31

390000

22801

725000

129040.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.P. RES wynosi 1 149 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 344 zł a 1 812 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 149 840 zł w 2024 roku.
• 404 768 zł w 2023 roku.
• 740 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

233333.33

875000

36846.18

740638.09

1667500

53563.69

404767.69

975000

150344.18

1149840.16

1812500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.P. RES wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.P. RES charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I.P. RES wyniosły 583 197 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.P. RES wyniosła 837 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 837 039 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 200 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 636 580 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 039 zł w 2024 roku.
• 696 520 zł w 2023 roku.
• 661 772 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

578425.94

661772.42

696519.51

837039.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.32

-0.06

0.1

1.32

0.12

0.1

0.03

0.32

0.06

0.15

0.64

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.P. RES wyniosły 636 580 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 636 580 zł w 2024 roku
• 625 101 zł w 2023 roku
• 612 644 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

578425.94

594079.01

1.03

661772.42

612644.18

0.93

696519.51

625101.26

0.9

837039.37

636580.46

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.P. RES wykazała przychody na poziomie 725 000 zł.

Organizacja zarobiła 141 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 762 zł w 2024 roku
• 2204 zł w 2023 roku
• 5551 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja I.P. RES wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33624

0.00076

0

0.12873

0.67482

0.77743

0.79093

0.26902

0.27184

0.28767

0.92296

0

0.77567

0.73409

0.7774

0.7495

0.62841

0.63109

0.60331

0.92518

0.77475

0.65061

0.62402

0.75624

0.74447

0.53934

0.48967

0.49165

0.55498

0.65234

0.79167

0.66989

0.75786

0.68375

0.76835

0.76853

0.62371

0.71543

0.79461

Powiązania

P STANISŁAW - wspólnik

P IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2021

P Iwona

Luty 1983

Osoba

wspólnik

07.04.2021

P Stanisław

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

07.04.2021

P Iwona

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Pawlik Iwona posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pawlik Stanisław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do I.P. RES

	Organizacja	Numer KRS
1	3D-INVEST SP. Z O.O.	0000763803
2	STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK SP. Z O.O.	0000629904
3	GORLOMI SP. Z O.O.	0000867590
4	REND PROJECT SP. Z O.O.	0000973934
5	NORDWIND SP. Z O.O.	0000935056
6	INSTAL-PROJEKT SP. Z O.O.	0000886693
7	ID DESIGN SP. Z O.O.	0000871568
8	PAMER SP. Z O.O.	0000416518
9	INFINITE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000721640
10	POMYSŁOWNIA SP. Z O.O.	0000639454
11	PROJEKT PM SP. Z O.O.	0000627473
12	ZUBER ENGINEERING SP. Z O.O.	0000957679
13	ENERGETYKA AUTOMATYKA SERWIS SP. Z O.O.	0000458517
14	KOPE`C PROJEKT SP. Z O.O.	0000874506
15	TU SIĘ TWORZY SP. Z O.O.	0000654642
16	PRO-INVEST SP. Z O.O.	0000876816
17	STUDIO KAGE SP. Z O.O.	0000845441
18	ENGINEERING NECC SP. Z O.O.	0000834563
19	FTTH POLAND SP. Z O.O.	0000440561
20	OZE-SUN SP. Z O.O.	0000392080
21	VIVA DESIGN SP. Z O.O.	0001019530
22	KREATIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000760299
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE "MED-PROJEKT"	0000048915
24	WORKSHOP91 SP. Z O.O.	0000785223
25	ILS ILLUMINATIONS SP. Z O.O.	0000855274
26	BIURO TECHNICZNE TUSCHER SP. Z O.O.	0000745003
27	I.E.T. SP. Z O.O.	0000543171
28	ROBLE SP. Z O.O.	0000384856
29	IDEACAD SP. Z O.O.	0000955449
30	OID SP. Z O.O.	0000697857

I.P. RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000892763 NIP 5170415211 REGON 388583096

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.P. RES

I.P. RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000892763 NIP
5170415211 REGON
388583096