Organizacja Jdp ogrodzenia osiągnęła 219 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 297 zł.
Zysk netto wyniósł 20 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 030 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 734 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jdp ogrodzenia wynosi 248 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 300 zł a 547 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 255 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jdp ogrodzenia wyniosła 134 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 989 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jdp ogrodzenia wyniosły 109 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 255 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jdp ogrodzenia wykazała przychody na poziomie 219 030 zł.
Organizacja zarobiła 22 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2051 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jdp ogrodzenia wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rozumek Maciej
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest
Rozumek Maciej
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2022 do 05.01.2023:
• Rozumek Maciej (50% udziałów)
• Danielski Wiesław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2021 do 22.09.2022:
• Białek Justyna (50% udziałów)
• Danielski Wiesław (50% udziałów)