Organizacja Wil-tech engineering osiągnęła 218 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 005 zł. Pozostałe przychody to 1935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 097 zł.
Zysk netto wyniósł 76 908 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -129 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 941 zł w 2022 roku.
• 137 338 zł w 2021 roku.
• 1 064 057 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 908 zł w 2022 roku.
• 2263 zł w 2021 roku.
• -137 864 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wil-tech engineering wynosi 453 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 076 715 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -193 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 453 593 zł w 2022 roku.
• 100 611 zł w 2021 roku.
• 709 372 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wil-tech engineering wyniosła 893 705 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 852 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 893 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -616 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 509 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 893 705 zł w 2022 roku.
• 862 112 zł w 2021 roku.
• 626 409 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wil-tech engineering wyniosły 1 509 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 893 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 509 904 zł w 2022 roku
• 1 555 220 zł w 2021 roku
• 1 321 312 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2022 roku
• 180% w 2021 roku
• 211% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wil-tech engineering wykazała przychody na poziomie 218 941 zł.
Organizacja zarobiła 80 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3674 zł w 2022 roku
• 15 178 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wil-tech engineering wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Największym udziałowcem od 17.08.2016 jest
Wilczyński Sylwester
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2014 do 17.08.2016:
• Wilczyński Sylwester (33% udziałów)
• Postuła Rafał (33% udziałów)
• Postuła Janusz (33% udziałów)
W okresie od 15.01.2014 do 05.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Wilczyński Sylwester . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.